雅玲兒 追問(wèn)

2019-07-16 16:49

10萬(wàn)作為壞賬處理，不是應(yīng)該有條件的嘛，并不滿足壞賬的條件
12萬(wàn)，老板有轉(zhuǎn)入公賬，但是每次都是掛到其他應(yīng)付款-老板這個(gè)科目上，以至于其他應(yīng)付款有200多萬(wàn)掛著，可以借其他應(yīng)付款12萬(wàn) 貸應(yīng)收賬款-A公司5萬(wàn)  應(yīng)收賬款-B公司6萬(wàn)  應(yīng)收賬款-C公司1萬(wàn)，這么處理嗎

meizi老師 解答

2019-07-16 16:57

你們這個(gè)壞賬是確實(shí)收不回來(lái)了  是因?yàn)槭裁?nbsp;收不回來(lái) ，確實(shí)收不回來(lái)的 你可以去稅局備案做壞賬。如果確實(shí)是收到了的話 可以這樣來(lái)掛 你們以后做賬不要隨意掛往來(lái)， 收到了收入就及時(shí)轉(zhuǎn)入公戶沖往來(lái)款了。

雅玲兒 追問(wèn)

2019-07-16 17:02

就是攤上稅務(wù)局的事兒了，很多賬都一直掛著，現(xiàn)在為了讓報(bào)表好看一些，在調(diào)賬，做壞賬處理要備案的話就不做壞賬了
那我可以直接做分錄沖減往來(lái)款嗎？借其他應(yīng)付款12萬(wàn) 貸應(yīng)收賬款-A公司5萬(wàn) 應(yīng)收賬款-B公司6萬(wàn) 應(yīng)收賬款-C公司1萬(wàn)

meizi老師 解答

2019-07-16 17:06

你好 其實(shí)你們這樣來(lái)調(diào)整的也很容易稅局查到有問(wèn)題的 ，你們最好是把之前的其他應(yīng)付款貸方調(diào)整下  收到的往來(lái)款直接做銀行存款貸應(yīng)收賬款 不要這樣掛 這樣掛風(fēng)險(xiǎn)更好說(shuō)