柯蘭^O^ 追問(wèn)

2019-07-16 15:50

我們公司有近一年半手續(xù)費(fèi)未開(kāi)票，今天去開(kāi)了，但只能開(kāi)近一年的票，之前入賬的怎么調(diào)賬呢？

暖暖老師 解答

2019-07-16 15:51

需要在匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增處理

柯蘭^O^ 追問(wèn)

2019-07-16 15:52

前面做的手續(xù)費(fèi)要沖相應(yīng)金額吧？

暖暖老師 解答

2019-07-16 15:55

是的，需要調(diào)增處理，繳納企業(yè)所得稅

柯蘭^O^ 追問(wèn)

2019-07-16 15:57

能說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)嗎？先紅沖相應(yīng)金額，調(diào)整以前年度損益，然后再調(diào)增所得稅？但匯算清繳已經(jīng)做過(guò)了啊

暖暖老師 解答

2019-07-16 15:58

你可以下年再做，今年俄已經(jīng)結(jié)束了