289658352 追問

2019-07-16 20:35

成本當(dāng)時(shí)買原材料就結(jié)轉(zhuǎn)

郭老師 解答

2019-07-16 20:36

發(fā)票什么時(shí)間的跨年沒有

289658352 追問

2019-07-16 21:12

有跨

郭老師 解答

2019-07-16 21:14

借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅
借未交增值稅貸銀存
成本需要調(diào)增不能稅前扣除

289658352 追問

2019-07-16 21:32

我之前補(bǔ)交進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí)做了一筆分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，貸：銀行存

郭老師 解答

2019-07-16 21:35

最好按我上面分錄做

289658352 追問

2019-07-17 11:20

我只做兩步分錄可以嗎？第一步：借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸：銀行存款。第二步：借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)

郭老師 解答

2019-07-17 11:20

可以，你們自己做了能看懂就行

289658352 追問

2019-07-17 11:23

以前年度損益調(diào)整會計(jì)科目有，財(cái)務(wù)報(bào)表沒有顯示出來有影響

郭老師 解答

2019-07-17 11:29

可以不影響的，這個(gè)就是不顯示