老杜杜 追問

2019-07-16 11:32

銷售方如果是公司是不是就必需得公司開啊

老杜杜 追問

2019-07-16 11:35

請問下稅率是多少？開票了就可以稅前抵扣吧？不開票是不是年底就要調(diào)增，這樣和所得稅對比起來，是不是開票交的稅少一點？

郭老師 解答

2019-07-16 11:35

是的，對方一般納稅人還是小規(guī)模的

老杜杜 追問

2019-07-16 11:38

啊...這個還不清楚，中介沒問到，我們公司是小規(guī)模納稅人，分別稅率是多少??？

郭老師 解答

2019-07-16 11:42

一般納稅人一般計稅10%，小規(guī)模和簡易計稅5%
增值稅的，
附加稅房產(chǎn)稅12%，土地看你當(dāng)?shù)?，印花稅千分之一，這幾個小規(guī)模有減半
所得稅看利潤

老杜杜 追問

2019-07-16 11:47

如果6000的房租，就光一般納稅人10%，附加房產(chǎn)稅12%，稅費(fèi)就1320了，如果我不開票，匯算清繳調(diào)增，也就是利潤多6000交所得稅，也就是稅費(fèi)1500？

郭老師 解答

2019-07-16 11:55

一般納稅人可以抵扣的
你有進(jìn)項就抵扣，實際交不了那么多

老杜杜 追問

2019-07-16 11:56

我們是小規(guī)模納稅人.....

郭老師 解答

2019-07-16 11:58

如果6000的房租，就光一般納稅人10%，附加房產(chǎn)稅12%，稅費(fèi)就1320了，
你這句話不對，一般納稅人能抵扣的

老杜杜 追問

2019-07-16 12:03

如果對方是一般納稅人，我們是小規(guī)模納稅人，我們自己去代開，稅費(fèi)自己出，也不能抵扣了呀感覺實際操作還不如就匯算清繳是調(diào)增，交所得稅，相差不多對不對？

郭老師 解答

2019-07-16 12:04

是的，但是你舉著個例子完全不會出現(xiàn)的，你不可能去代開了，他自己都代開不了，一般納稅人都是自己開