向上走 追問

2019-07-15 15:28

當(dāng)時稅控盤出現(xiàn)問題了，在稅務(wù)局去認(rèn)證的，給我說的是當(dāng)期申報抵扣的。

maize老師 解答

2019-07-15 15:34

你附表2進(jìn)項稅額申報了么，本期認(rèn)證本期申報抵扣這個填寫么，你掃描認(rèn)證那個不用重復(fù)認(rèn)證

向上走 追問

2019-07-15 15:35

我6月沒有銷項，我原本認(rèn)證是想認(rèn)證在5月，但是稅務(wù)局認(rèn)證就只能在當(dāng)期，所以我6月就沒有銷項，0申報的

maize老師 解答

2019-07-15 15:41

哎，你聯(lián)系銷售方重新給你們開吧。不是啊，你認(rèn)證就需要填寫本期認(rèn)證本期銷售抵扣不管你們是不是有銷項稅額

向上走 追問

2019-07-15 15:42

現(xiàn)在還可以修改6月的申報表啊，直接把6月認(rèn)證抵扣的填寫進(jìn)去對嗎？？

maize老師 解答

2019-07-15 15:43

對，趕緊去修改填寫進(jìn)去本期認(rèn)證本期申報，第2欄不要填錯了哈

向上走 追問

2019-07-15 15:43

就會變成留底稅額對嗎？

maize老師 解答

2019-07-15 15:45

這個你填寫這個月是進(jìn)項稅額，下個月就到留底稅額里面了

向上走 追問

2019-07-15 15:51

老師，怎么填寫呢，就根據(jù)我開始的那個數(shù)據(jù)

maize老師 解答

2019-07-15 15:52

不填寫，上面那個截圖第2欄，本期申報本期抵扣，你截圖上面沒有

maize老師 解答

2019-07-15 15:52

你不是輔導(dǎo)期納稅人吧？

向上走 追問

2019-07-15 15:53

上面那個第二欄填寫不了，是藍(lán)色的，填寫了下面的才行

maize老師 解答

2019-07-15 15:59

你是輔導(dǎo)期納稅人么？需要先去確定這個

向上走 追問

2019-07-15 16:02

6月份的時候，當(dāng)時變更法人，就被監(jiān)控了，所以我當(dāng)時也不懂，就去大廳認(rèn)證的，我不清楚大廳認(rèn)證歸屬期只能在當(dāng)期，所以就錯了，就想看看有沒有辦法留底到下一期的，這個在哪里確認(rèn)啊？

maize老師 解答

2019-07-15 16:06

這個需要先去確認(rèn)你是不是有輔導(dǎo)期啊，輔導(dǎo)期和非輔導(dǎo)期申報填寫不一樣啊，輔導(dǎo)期才填寫你截圖這個，你要是非輔導(dǎo)期填寫這個后續(xù)不能轉(zhuǎn)到抵扣欄次去啊，之前有一個學(xué)員填錯還被罰款稅局不讓抵扣了，

maize老師 解答

2019-07-15 16:06

你直接現(xiàn)在打電話問下你公司是不是有輔導(dǎo)期啊 趕緊去問啊

向上走 追問

2019-07-15 16:07

當(dāng)時稅務(wù)局說的我就是不能抵扣了。就作廢了。

maize老師 解答

2019-07-15 16:07

掃描認(rèn)證6月認(rèn)證6月發(fā)票，7月申報6月時候填寫是本期認(rèn)證本期申報抵扣

maize老師 解答

2019-07-15 16:08

不能抵扣是啥意思，作廢啥情況，你這個進(jìn)項稅額購買方作廢么 作廢發(fā)票只有購買方那邊才可以作廢

maize老師 解答

2019-07-15 16:08

不是一般納稅人么，為啥不能抵扣，你認(rèn)證是用于哪里發(fā)票，福利方面么

向上走 追問

2019-07-15 16:21

不是，當(dāng)時去認(rèn)證發(fā)票的時候稅務(wù)局的人就說我們不能留底了，就相當(dāng)于我們的抵扣款沒有了，然后是去大廳進(jìn)行的申報。做的0申報，我不懂輔導(dǎo)期是什么意思？？我直接0申報，不要那抵扣的進(jìn)項稅了沒問題嘛？

maize老師 解答

2019-07-15 16:34

那你認(rèn)證有啥意義，為啥不能當(dāng)期認(rèn)證本期抵扣后續(xù)留底啊，那你這個就叫你不申報了

maize老師 解答

2019-07-15 16:34

那認(rèn)證不是白認(rèn)證了哎，稅局沒有說文件依據(jù)么