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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-15 09:07

你好，做這個(gè)調(diào)整分錄
借；以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本，貸；以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用

淘淘 追問

2019-07-15 09:34

直接這樣寫一個(gè)分錄就可以了嗎？

鄒老師 解答

2019-07-15 09:41

你好，還需要 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤

淘淘 追問

2019-07-15 14:08

買的叉車充電的充電機(jī)，以為是賣的就記了庫存商品，但是最后發(fā)現(xiàn)是用來跟叉車一起租給客戶用了，但是開發(fā)票時(shí)只是開了一項(xiàng)叉車租賃，要怎么處理啊？

鄒老師 解答

2019-07-15 14:10

你好，與叉車一起計(jì)入固定資產(chǎn)核算，折舊計(jì)入成本就是了

淘淘 追問

2019-07-15 14:14

那意思是從現(xiàn)在開始折舊還是之前買回來開始？

鄒老師 解答

2019-07-15 14:16

你好，從之前買回來開始

淘淘 追問

2019-07-15 14:18

那去年買的，我現(xiàn)在改要怎么處理？把之前的一起沒有折舊的一起折舊掉？

淘淘 追問

2019-07-15 14:19

還有就是這是去年買的，

鄒老師 解答

2019-07-15 14:19

你好，需要把之前沒有計(jì)提的折舊補(bǔ)計(jì)提

淘淘 追問

2019-07-15 14:25

那它的折舊年限跟叉車一樣嗎？

鄒老師 解答

2019-07-15 14:26

你好，是按叉車一樣的年限計(jì)提折舊

淘淘 追問

2019-07-15 14:29

跟叉車一起合并到一個(gè)二級(jí)科目嗎？

鄒老師 解答

2019-07-15 14:30

你好，是的，計(jì)入固定資產(chǎn)——叉車科目核算

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相關(guān)問題討論
你好，這個(gè)固定資產(chǎn)是不是為了收入直接發(fā)生的折舊
2017-08-02 21:29:07
您好 請(qǐng)問固定資產(chǎn)在哪里使用
2021-03-06 21:21:34
你好是的 借:主營業(yè)務(wù)成本，貸:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊， 因?yàn)橛械能浖芾碣M(fèi)用貸方數(shù)取不到 所以記借方負(fù)數(shù) 按你實(shí)際 做就可以
2019-09-16 10:14:55
這兩個(gè)分錄都可以的，具體要看您公司的實(shí)際了。 1、您公司核算期間費(fèi)用科目嗎？ 2、這個(gè)固定資產(chǎn)是哪個(gè)部門使用？
2019-05-14 09:34:26
是的，計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本--折舊費(fèi)
2018-09-28 10:02:09
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