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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-07-13 18:28

你好   借 庫(kù)存商品20 貸銀行存款15 其他應(yīng)收款5

美好的 追問(wèn)

2019-07-13 18:30

老師,發(fā)票還沒(méi)有收到,已經(jīng)從貨款里扣了運(yùn)費(fèi)了,可以這樣做分錄嗎?
借:應(yīng)付賬款20
    貸:庫(kù)存現(xiàn)金15
差額這5元要入什么科目?

玲老師 解答

2019-07-13 18:39

差額是其他應(yīng)收款  是你代墊的錢

美好的 追問(wèn)

2019-07-13 18:39

老師,錢已經(jīng)從貨款里扣下來(lái)了

美好的 追問(wèn)

2019-07-13 18:40

不用以后收回來(lái)了

美好的 追問(wèn)

2019-07-13 18:41

老師,你寫個(gè)完整的分錄看一下

玲老師 解答

2019-07-13 18:44

你這個(gè)運(yùn)費(fèi)是什么時(shí)候付的 付時(shí)應(yīng)做賬了吧

美好的 追問(wèn)

2019-07-13 18:51

是的,拿到單據(jù)做賬時(shí),就已經(jīng)付了

玲老師 解答

2019-07-13 18:57

你原來(lái)分錄 是咋做的 還是就這一筆業(yè)務(wù)發(fā)生的 這個(gè)運(yùn)費(fèi) 是應(yīng)供應(yīng)商承擔(dān)的 然后你們代付的

美好的 追問(wèn)

2019-07-13 18:57

之前沒(méi)做分錄。

美好的 追問(wèn)

2019-07-13 18:57

拿到單據(jù)時(shí),就是我第一次說(shuō)的情況了

玲老師 解答

2019-07-13 19:22

你好 借 庫(kù)存商品20 貸庫(kù)存現(xiàn)金 20元

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你好 借 庫(kù)存商品20 貸銀行存款15 其他應(yīng)收款5
2019-07-13 18:28:16
您好,這部分退貨產(chǎn)生的少退金額,您做營(yíng)業(yè)外支出。借營(yíng)業(yè)外支出,貸銀行存款。
2020-06-04 09:25:04
借:庫(kù)存商品 其他應(yīng)收款(運(yùn)費(fèi)) 貸:銀行存款 押金: 借:其他應(yīng)收款(或預(yù)付賬款) 貸:銀行存款
2017-02-28 15:56:22
借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
2019-05-30 17:14:39
借庫(kù)存商品貸現(xiàn)金7000貸應(yīng)付3000 借應(yīng)付3000借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-3000
2019-08-01 17:42:15
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