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小黎老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-13 16:13

你好，一般計(jì)稅下，借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)繳增值稅應(yīng)交城建附加稅印花個(gè)稅貸銀行存款，退稅具體退什么做原來的反分錄

Sunny????? 追問

2019-07-13 16:23

那預(yù)繳稅款要先計(jì)提稅金嗎，如借：稅金及附加一應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅？

Sunny????? 追問

2019-07-13 16:24

退稅具體退的什么稅可以在哪里可以查詢到呢？

小黎老師 解答

2019-07-13 16:31

你好，月末時(shí)候做計(jì)提分錄。退稅去稅務(wù)局查詢

Sunny????? 追問

2019-07-13 17:30

預(yù)繳的時(shí)候不用計(jì)提嗎，小規(guī)模就季未按實(shí)際應(yīng)繳計(jì)提，一般納稅人月未按實(shí)際應(yīng)繳計(jì)提？

小黎老師 解答

2019-07-13 17:47

你好，是的，按照實(shí)際應(yīng)交的計(jì)提，不分開計(jì)提

Sunny????? 追問

2019-07-13 17:51

那還想問下您，退稅退的什么稅除了去稅務(wù)局查詢外，能在電子稅務(wù)局網(wǎng)上查詢到嗎

小黎老師 解答

2019-07-13 18:54

你好，電子稅務(wù)局上如果是你申報(bào)的就會(huì)清楚，不是你查不到

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預(yù)繳增值稅的賬務(wù)處理。 企業(yè)預(yù)繳增值稅時(shí)，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目，貸記“銀行存款”科目。 月末，企業(yè)應(yīng)將“預(yù)交增值稅”明細(xì)科目余額轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目， 借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目，貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目。 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)等在預(yù)繳增值稅后，應(yīng)直至納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)方可從“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目結(jié)轉(zhuǎn)至“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目。
2019-04-25 10:03:58
你好，一般計(jì)稅下，借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)繳增值稅應(yīng)交城建附加稅印花個(gè)稅貸銀行存款，退稅具體退什么做原來的反分錄
2019-07-13 16:13:29
你好，印花稅 附加稅 入稅金及附加-預(yù)繳印花稅等 所得稅 入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 -預(yù)繳稅款，增值稅入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-預(yù)繳增值稅科目，
2020-06-23 16:18:24
你好 預(yù)交借；應(yīng)交稅費(fèi) 貸；銀行存款 計(jì)提 借；稅金及附加等科目 貸；應(yīng)交稅費(fèi)
2018-04-13 17:25:19
你好，按抵減之后的金額繳納 借；應(yīng)交稅費(fèi) 貸；銀行存款
2016-11-30 15:01:54
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