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送心意

江老師

職稱高級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-07-13 12:50

你們是不是因?yàn)槭嵌~征稅的,不存在免稅

文靜的蠟燭 追問

2019-07-13 12:53

系統(tǒng)提示說票表比對未通過,當(dāng)期申報(bào)的專用發(fā)票含稅銷售額合計(jì)0*1.03+0*1.03+0*1.05,當(dāng)期開具或申請稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票含稅金額合計(jì)29126.21+873.79,相差金額30000

江老師 解答

2019-07-13 12:55

這個專用發(fā)票不免稅,必須填寫29126.21元在增值稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人申報(bào)表)第2行、第1行

文靜的蠟燭 追問

2019-07-13 12:59

那我是不是要申請一下免稅才行,因?yàn)楝F(xiàn)在小規(guī)模月不超過10萬免稅的嗎?我是可以申請免稅,還是不管我開多少都要交增值稅?。?/p>

江老師 解答

2019-07-13 13:04

這個不是 申請免稅,增值稅專用發(fā)票客戶抵的稅就是你們需要交的稅,除非收回全部增值稅專用發(fā)票的聯(lián)次。

文靜的蠟燭 追問

2019-07-13 13:13

也就是說,小規(guī)模季不超過30萬,我們就沒辦法享受了,對吧老師?

江老師 解答

2019-07-13 13:18

開具專用發(fā)票不享受免稅的政策,對于季度不超過30萬元,普通發(fā)票和不開具發(fā)票是免稅的。

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相關(guān)問題討論
您好。 您好,您是開了多少發(fā)票?什么發(fā)票?
2021-10-25 12:01:36
您好 根據(jù)不含稅銷售額填寫
2021-10-20 22:31:32
你好,你單位實(shí)現(xiàn)的收入是多少?代開發(fā)票,普通發(fā)票收入分別是多少?
2019-04-13 15:49:19
你好,是免征的增值稅在所得稅申報(bào)表如何填寫的意思嗎
2018-04-17 17:36:35
填寫不含稅的銷售額,
2019-07-08 16:15:40
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