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文靜的蠟燭
于2019-07-13 12:48 發(fā)布 ??1463次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計(jì)師,中級會計(jì)師
2019-07-13 12:50
你們是不是因?yàn)槭嵌~征稅的,不存在免稅
文靜的蠟燭 追問
2019-07-13 12:53
系統(tǒng)提示說票表比對未通過,當(dāng)期申報(bào)的專用發(fā)票含稅銷售額合計(jì)0*1.03+0*1.03+0*1.05,當(dāng)期開具或申請稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票含稅金額合計(jì)29126.21+873.79,相差金額30000
江老師 解答
2019-07-13 12:55
這個專用發(fā)票不免稅,必須填寫29126.21元在增值稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人申報(bào)表)第2行、第1行
2019-07-13 12:59
那我是不是要申請一下免稅才行,因?yàn)楝F(xiàn)在小規(guī)模月不超過10萬免稅的嗎?我是可以申請免稅,還是不管我開多少都要交增值稅?。?/p>
2019-07-13 13:04
這個不是 申請免稅,增值稅專用發(fā)票客戶抵的稅就是你們需要交的稅,除非收回全部增值稅專用發(fā)票的聯(lián)次。
2019-07-13 13:13
也就是說,小規(guī)模季不超過30萬,我們就沒辦法享受了,對吧老師?
2019-07-13 13:18
開具專用發(fā)票不享受免稅的政策,對于季度不超過30萬元,普通發(fā)票和不開具發(fā)票是免稅的。
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小規(guī)模增值稅申報(bào),小微企業(yè)免稅銷售額如何填寫
答: 您好。 您好,您是開了多少發(fā)票?什么發(fā)票?
小規(guī)模增值稅申報(bào)表填寫小微企業(yè)免稅銷售額怎么填
答: 您好 根據(jù)不含稅銷售額填寫
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規(guī)模納稅人免稅增值稅申報(bào)表是填小微企業(yè)免稅銷售額欄還是其他免稅銷售額欄
答: 你好,是免征的增值稅在所得稅申報(bào)表如何填寫的意思嗎
小規(guī)模增值稅申報(bào)表第10小微企業(yè)免稅銷售額包含代開的增值稅專用發(fā)票金額嗎
討論
小規(guī)模公司的增值稅申報(bào)表中的“小微企業(yè)免稅銷售額”如何填寫
老師,小規(guī)模季報(bào)表3萬的發(fā)票,申報(bào)增值稅,在小規(guī)模企業(yè)免稅額填了免稅銷售額,小微企業(yè)免稅額,為什么提示申報(bào)失敗
小微企業(yè)申報(bào)季報(bào)增值稅免稅銷售額第10欄小微企業(yè)免稅銷售額填不上
小規(guī)模 增值稅申報(bào)表里面的第10欄小微企業(yè)免稅銷售額填寫什么?
江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計(jì)師,中級會計(jì)師
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文靜的蠟燭 追問
2019-07-13 12:53
江老師 解答
2019-07-13 12:55
文靜的蠟燭 追問
2019-07-13 12:59
江老師 解答
2019-07-13 13:04
文靜的蠟燭 追問
2019-07-13 13:13
江老師 解答
2019-07-13 13:18