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送心意

蔣飛老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-13 11:26

你好！
下個(gè)月直接預(yù)交就行的

青春俠 追問(wèn)

2019-07-13 11:28

還用計(jì)提預(yù)交增值稅對(duì)應(yīng)的城建等附加稅嗎

蔣飛老師 解答

2019-07-13 11:28

交納時(shí)直接做分錄就可以了

青春俠 追問(wèn)

2019-07-13 11:37

本月預(yù)交的企業(yè)所得稅也不用計(jì)提出來(lái)是吧

蔣飛老師 解答

2019-07-13 11:38

你好！

是的。

青春俠 追問(wèn)

2019-07-13 11:44

我在網(wǎng)上查的，需要計(jì)提，放到  其他應(yīng)收～稅費(fèi)  科目，即使計(jì)提，附加稅等   也不能放在稅金及附加科目對(duì)吧，需要等到確認(rèn)收入時(shí)在轉(zhuǎn)到稅金及附加里對(duì)吧

蔣飛老師 解答

2019-07-13 11:47

你好！
對(duì)的。一般是等到確認(rèn)收入時(shí)，一起計(jì)提的

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好！ 下個(gè)月直接預(yù)交就行的
2019-07-13 11:26:21
您好，暫時(shí)不用預(yù)提，等確認(rèn)收入后從繳納的增值稅中扣除。
2022-05-17 11:01:35
企業(yè)預(yù)繳增值稅時(shí)，借記“應(yīng)交稅費(fèi)—— —預(yù)交增值稅”科目，貸記“銀行存款”科目。月末，企業(yè)應(yīng)將“預(yù)交增值稅”明細(xì)科目余額轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目，借記“應(yīng)交稅費(fèi)—— —未交增值稅”科目，貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—— —預(yù)交增值稅”科目。
2018-01-10 21:13:01
你好，小微型企業(yè)增值稅季度未達(dá)45萬(wàn)，免增值稅，可以計(jì)提增值稅稅金附加再結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)，也可以不用計(jì)提，
2021-07-06 11:11:15
你好，簽訂預(yù)售合同就需要預(yù)交增值稅，附加稅的 在開具發(fā)票確認(rèn)收入的時(shí)候需要計(jì)提增值稅，附加稅
2019-06-17 18:12:51
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