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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-12 17:37

你上季度成本是正數(shù)吧
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-18 
貸應(yīng)付帳款-18

鹿山歲 追問(wèn)

2019-07-12 17:39

是的 正數(shù)

郭老師 解答

2019-07-12 17:57

按上面的分錄沖就可以

鹿山歲 追問(wèn)

2019-07-12 18:01

就做負(fù)數(shù)是嗎

鹿山歲 追問(wèn)

2019-07-12 18:01

那為什么我的營(yíng)業(yè)成本變成負(fù)數(shù)了....

郭老師 解答

2019-07-12 18:46

你沒(méi)有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者主營(yíng)業(yè)務(wù)成本小于18萬(wàn)

鹿山歲 追問(wèn)

2019-07-12 19:37

是不是要先把這個(gè)票做進(jìn)去賬務(wù)了 才可以進(jìn)行沖

郭老師 解答

2019-07-12 21:20

不是的,你的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本大于18萬(wàn)可以沖

鹿山歲 追問(wèn)

2019-07-12 22:21

要大于才可以沖呀……  不是要先把這個(gè)票做進(jìn)去賬嗎? 先 借 主營(yíng)業(yè)成本 貸 應(yīng)付 之后才沖?是嗎?老師確定哈...... 那可以先沖一部分嗎?

郭老師 解答

2019-07-12 22:33

是的,可以的,你別出現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)就好,

鹿山歲 追問(wèn)

2019-07-12 22:47

那老師 是要先拿這個(gè)成本票 先做賬進(jìn)去了 才沖掉 是這樣吧?

郭老師 解答

2019-07-12 22:48

是的,發(fā)票到了沖暫估可以

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你上季度成本是正數(shù)吧 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-18 貸應(yīng)付帳款-18
2019-07-12 17:37:53
你好,業(yè)務(wù)提成應(yīng)當(dāng)是計(jì)入銷售費(fèi)用啊
2017-06-13 10:56:20
可以,在匯算清繳之前獲得發(fā)票就可以了。
2017-09-17 21:05:49
沒(méi)問(wèn)題,沒(méi)問(wèn)題,可以這么做分錄。
2021-08-18 09:10:32
你好,內(nèi)賬這樣的話是可以的。
2019-09-17 10:39:41
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