增值稅附表一里面的即征即退什么意思，老師我6月開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票大于正數(shù)發(fā)票，附表一不能保存

點(diǎn)~玲老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-12 18:47

你這個(gè)月先填一部分未開(kāi)票收入沖一下負(fù)數(shù)，負(fù)數(shù)大于正數(shù)是不能申報(bào)的

小笨貓追問(wèn)

2019-07-12 19:13

如果填了未開(kāi)票收入，下個(gè)月開(kāi)了發(fā)票，那么如何做賬

點(diǎn)~玲老師解答

2019-07-12 19:16

下個(gè)月未開(kāi)票收入那里填負(fù)數(shù)

小笨貓追問(wèn)

2019-07-12 19:18

其他還是按正常的做是吧，只是說(shuō)報(bào)稅的時(shí)候未開(kāi)票填負(fù)數(shù)

點(diǎn)~玲老師解答

2019-07-12 19:26

是的，其他按正常申報(bào)

小笨貓追問(wèn)

2019-07-12 20:03

老師未開(kāi)票收入是已收到款但還未開(kāi)發(fā)票嗎

點(diǎn)~玲老師解答

2019-07-12 20:26

是滿(mǎn)足確認(rèn)收入條件，但是沒(méi)有開(kāi)票

小笨貓追問(wèn)

2019-07-12 21:53

好的謝謝老師

點(diǎn)~玲老師解答

2019-07-12 22:28

不用謝，祝你學(xué)習(xí)愉快

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