老師，你好！公司購買設(shè)備供貨商18年12月份開具發(fā)票，當(dāng)時老板說他自己轉(zhuǎn)現(xiàn)金給供貨商，就做成現(xiàn)金付款了。但過了幾個月后又讓用公司賬戶轉(zhuǎn)賬，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做會計憑證呢？

答： 你好 那你們實際是現(xiàn)金付款還是銀行存款付款的，之前怎么做分錄的

A是終端客戶，B是中間網(wǎng)絡(luò)平臺，C是供貨商，現(xiàn)在C的產(chǎn)品通過B的平臺賣給A，B把訂貨款通過公司賬戶打到C的公司賬戶，轉(zhuǎn)賬備注寫的：當(dāng)日達，C收到款后，要給B公司開具發(fā)票，B公司說：不需要開具發(fā)票，他們不需要，如若A需要票就讓C直接開給A。想了解一下像B這種情況他們通過公賬付出來的款他們是怎么記賬的？

答： 按代收代付處理的，借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-C 轉(zhuǎn)款給C 借：其他應(yīng)付款-C 貸：銀行存款 差價即服務(wù)費，確認為收入

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

公司前期付供應(yīng)商貨款付給供應(yīng)商個人了，但對方開具了發(fā)票，這個要如何做賬？就是公司對公賬戶付了貨款個供應(yīng)商個人賬戶，但對方開具的發(fā)票是公司的名義，這個要如何做賬？

答： 你好，這個是無法處理的 需要做到發(fā)票流，資金流一致才可以的