文望望_????_ 追問

2019-07-12 13:59

就填第二個么？填完又自動全都一樣了

maize老師 解答

2019-07-12 14:01

你截圖沒有問題啊。這個第2行是城建稅啊，

文望望_????_ 追問

2019-07-12 14:12

老師現(xiàn)在怎么填！被你說的不太明白了！

maize老師 解答

2019-07-12 14:14

你填寫沒有問題啊，

文望望_????_ 追問

2019-07-12 14:15

我填的是對的么？這個申報后要交地方稅和教育費(fèi)附加稅啊！怎么我銀行回單上沒有扣呢？是不是在減免項(xiàng)選擇??？

maize老師 解答

2019-07-12 14:16

你這個銷售額合計(jì)是多少，這個季度不含稅銷售額

文望望_????_ 追問

2019-07-12 14:18

我是不是要在本期已繳納里面填上銀行扣過的款呢？

maize老師 解答

2019-07-12 14:19

這個是自動生成的，你表那個自動生成了

文望望_????_ 追問

2019-07-12 14:23

銷售額合計(jì)是485436.89就是代開的一張專票！這個本期已繳納稅費(fèi)是我自己填的.自動生成的是0

maize老師 解答

2019-07-12 14:25

那個不享受免稅，教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加也需要繳納財稅[2016]12號銷售額將免征教育費(fèi)附加、地方教育附加、水利建設(shè)基金的范圍，由現(xiàn)行按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過3萬元（按季度納稅的季度銷售額或營業(yè)額不超過9萬元）的繳納義務(wù)人，擴(kuò)大到按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過10萬元（按季度納稅的季度銷售額或營業(yè)額不超過30萬元）的繳納義務(wù)人。本通知自2016年2月1日起執(zhí)行

文望望_????_ 追問

2019-07-12 14:29

嗯！這個我知道，現(xiàn)在我的意思是我在本期已繳納稅額里面的城市維護(hù)建設(shè)稅里面可以填上509.71么？因?yàn)檫@個費(fèi)用確實(shí)是已經(jīng)扣過亂了

maize老師 解答

2019-07-12 14:50

填寫進(jìn)去，你那個填寫沒有問題啊，城建稅填寫沒有問題

文望望_????_ 追問

2019-07-12 15:07

好的！老師！那我這個季度需要在扣364.07的教育費(fèi)附加就對了是么？
還有一個這是什么意思？計(jì)稅依據(jù)修改……

maize老師 解答

2019-07-12 15:10

你主表那個咋填寫的，你可以截圖給我看下，增值稅主表

文望望_????_ 追問

2019-07-12 15:17

maize老師 解答

2019-07-12 15:27

沒有問題，你填寫沒有問題，計(jì)稅依據(jù)修改這個應(yīng)該是你之前稅局后臺顯示你們數(shù)據(jù)

文望望_????_ 追問

2019-07-12 15:30

嗯嗯！是的！謝謝老師！?

maize老師 解答

2019-07-12 20:15

你現(xiàn)在可以申報成功么