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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2019-07-12 12:56

你好
借 應收賬款
  貸 主營業(yè)務收入
      應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)

學堂用戶_ph144115 追問

2019-07-12 12:57

公司是小規(guī)模納稅人,專票是稅務局代開的,這樣的話,還用抄稅報稅嗎?季報的時候怎么做賬

老江老師 解答

2019-07-12 12:59

借 應收賬款
貸 主營業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅
抄報稅,還是要的,只是抄不到這張
季報里,填入申報中相應的位置

學堂用戶_ph144115 追問

2019-07-12 13:01

發(fā)票是代開的。。我這沒有稅控盤。如何抄稅啊?

老江老師 解答

2019-07-12 13:02

咱家沒有稅控盤?那就不要抄報稅

學堂用戶_ph144115 追問

2019-07-12 13:05

電子稅務局代開專票的那個流程步驟操作,咱們有嗎

老江老師 解答

2019-07-12 13:21

這種沒有,流程上的,各地可能規(guī)定不一,可以咨詢一下當?shù)?2366

學堂用戶_ph144115 追問

2019-07-12 13:36

企業(yè)所得稅稅的繳納,小規(guī)模季度不超過30萬,可免,公司七月份收入9萬多,是不是也得做九萬多的費用出來啊?

老江老師 解答

2019-07-12 13:39

企業(yè)所得稅,并沒有30的概念,是按應納稅所得額來計算的(小于100萬,5%)

學堂用戶_ph144115 追問

2019-07-12 13:43

那我們公司,比如七月份收入9萬,8月收入7萬的話,季報時用繳稅嗎

老江老師 解答

2019-07-12 13:59

是查賬征收,還是核定征收?

學堂用戶_ph144115 追問

2019-07-12 14:04

查賬征收。小規(guī)模納稅人

老江老師 解答

2019-07-12 14:09

要不要交稅,看利潤總額(應納稅所得額)

學堂用戶_ph144115 追問

2019-07-12 15:12

都什么樣的自制單據(jù)可以作為入賬的原始憑證呢?

老江老師 解答

2019-07-12 15:13

如工資單,領料單都可以作為原始憑證入賬

學堂用戶_ph144115 追問

2019-07-12 15:34

老師,代開專票或者自開專票,是每個月的任何時候都可以嗎?

老江老師 解答

2019-07-12 16:26

是的,任何時候都可以的(休息日,稅務機關不上班除外)

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你好 借 應收賬款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2019-07-12 12:56:17
借;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 貸;主營業(yè)務成本
2016-11-10 15:29:08
1、借:銀行存款 貸:預收賬款 2、借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅—銷項稅
2019-02-24 16:39:42
你好,是汽車保險?借管理費用-汽車保險(或保險費)記入應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸其他應付款(或銀行存款)
2018-12-04 15:20:34
借;應收賬款等科目 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2016-06-12 16:05:48
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