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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-07-12 11:50

您好
申報企業(yè)所得稅，資產(chǎn)總額是填資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總計

ONE 追問

2019-07-12 11:50

忘記填了怎么辦

bamboo老師 解答

2019-07-12 11:55

那您可以撤銷申報 填寫后再提交

ONE 追問

2019-07-12 11:57

去年申報的時候也沒寫，怎么辦

bamboo老師 解答

2019-07-12 11:59

如果稅務(wù)申報能通過的話 基本沒有什么的大問題 
您想更正的話 去年的還要去稅務(wù)大廳 好煩

ONE 追問

2019-07-12 12:27

好的，那這一季度的我更申報就可以了是吧

ONE 追問

2019-07-12 12:30

老師，我想問一下成本那欄是要填寫成本+費用的總數(shù)嗎，因為單單填成本，利潤不是負(fù)數(shù)了

bamboo老師 解答

2019-07-12 12:34

這一季度的更正申報就可以
成本那欄是只要填寫成本 利潤跟利潤表的利潤總額那樣填寫
這張表營業(yè)收入 營業(yè)成本 利潤總額沒有勾稽關(guān)系

ONE 追問

2019-07-12 12:40

那現(xiàn)在這樣填對嗎，相減不成利潤總額負(fù)數(shù)呢

bamboo老師 解答

2019-07-12 12:41

這樣填對的  營業(yè)收入 營業(yè)成本 利潤總額沒有勾稽關(guān)系

ONE 追問

2019-07-12 12:43

好的，謝謝

bamboo老師 解答

2019-07-12 12:43

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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你好 資產(chǎn)總額=4個季度的資產(chǎn)總額平均數(shù)之和/4 季度的資產(chǎn)總額平均數(shù)之和=（季度期初資產(chǎn)總額%2B季度期末資產(chǎn)總額）/2
2020-03-18 16:49:15
您好 申報企業(yè)所得稅，資產(chǎn)總額是填資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總計
2019-07-12 11:50:06
這個是計提完所得稅后的資產(chǎn)負(fù)債總額。
2020-04-02 14:43:53
是看資產(chǎn)負(fù)債表下面的資產(chǎn)合計需要算下平均數(shù)。 季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 　　全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 　　年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的，以其實際經(jīng)營期作為一個納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。
2020-04-11 09:20:43
（二）季初資產(chǎn)總額（萬元）、季末資產(chǎn)總額（萬元） 必報項目。 納稅人填報稅款所屬季度的季初和季末資產(chǎn)總額。季度中間開業(yè)的納稅人，“季初資產(chǎn)總額”填報開業(yè)時資產(chǎn)總額。季度中間停止經(jīng)營的納稅人，“季末資產(chǎn)總額”填報停止經(jīng)營時資產(chǎn)總額。填報單位為人民幣萬元，保留小數(shù)點后2位。 根據(jù)上面稅局這個填報說明這個填寫是4月資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)
2019-07-03 18:45:41
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