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QQ老師

職稱中級會計師

2019-07-11 17:34

你好!讓對方給你們開折扣的紅字發(fā)票這樣就好對賬了

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你好!讓對方給你們開折扣的紅字發(fā)票這樣就好對賬了
2019-07-11 17:34:55
你好 正常是不需要了。
2020-01-09 15:17:07
對賬一般是核對哪個訂單號,貨物名稱,數(shù)量及金額,核對清楚后雙方蓋章簽字,后續(xù)根據(jù)這個付款就行。
2019-05-29 20:59:02
扣3000元?是作為質(zhì)保金的嗎? 這樣的話 就開10000元的
2019-12-21 09:29:30
你好!這個你只能先暫估入賬
2022-03-21 15:02:00
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