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送心意

小黎老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-11 16:33

您好,在了,不著急,慢慢說(shuō)

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-07-11 16:37

借:管理費(fèi)用-職工薪酬    106973.31
貸:應(yīng)付職工薪酬         106973.31
借:應(yīng)付職工薪酬         102940.93
借:其他應(yīng)收款-姚統(tǒng)照     383.08
貸:其他應(yīng)付款-社保          8895.38
貸:銀行存款-民生     62358.78
貸:銀行存款-招行      3950
貸:銀行存款-民生   27335.41
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅           784.44
借:應(yīng)付職工薪酬-社保       383.08
借:其他應(yīng)付款-社保           8512.3
貸:銀行存款                8895.38

老師,麻煩你再幫我看下,這個(gè)分錄對(duì)嗎,我按照你之前給的分錄,把金額填 上去

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-07-11 16:39

發(fā)錯(cuò)了,是這個(gè)圖片

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-07-11 16:43

借:應(yīng)付職工薪酬-社保       383.08
借:其他應(yīng)付款-社保           8512.3
貸:銀行存款                8895.38

最后這個(gè)分錄是這樣子的嗎。。。。我現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬貸方余額相差383.08,

小黎老師 解答

2019-07-11 16:47

您好,你這個(gè)工資表里面是負(fù)數(shù)的,你要換成正數(shù)計(jì)提做賬

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-07-11 16:55

意思是我要計(jì)提107356.39而不是106973.31是嗎

小黎老師 解答

2019-07-11 16:59

您好,你計(jì)提的是對(duì)的 我看差了   這里的貸方貸:其他應(yīng)付款-社保 8895.38(這個(gè)數(shù)要包含383.08)

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-07-11 17:00

有包含呀

小黎老師 解答

2019-07-11 17:02

借:應(yīng)付職工薪酬-社保 383.08
借:其他應(yīng)付款-社保 8512.3
貸:銀行存款 8895.38
那個(gè)分錄383.08是啥意思?

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-07-11 17:04

383.08是個(gè)人部份社保

小黎老師 解答

2019-07-11 17:06

貸:其他應(yīng)付款-社保 8895.38 個(gè)人部分在這里面

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-07-11 17:09

借:管理費(fèi)用-職工薪酬     106590.23
貸:應(yīng)付職工薪酬         106590.23
借:應(yīng)付職工薪酬         102940.93
借:其他應(yīng)收款-某某     383.08
貸:其他應(yīng)付款-社保          8895.38
貸:銀行存款-民生     62358.78
貸:銀行存款-招行      3950
貸:銀行存款-民生   27335.41
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅           784.44

這樣嗎

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-07-11 17:15

沒錯(cuò)了,老師,我看了,是上個(gè)月的搞錯(cuò)了,那個(gè)其他應(yīng)收款-某某人的社保383.08,這個(gè)摘要寫什么比較合適呀

小黎老師 解答

2019-07-11 17:35

您好,就寫代收社保

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-07-11 17:36

寫幫員工代墊個(gè)人部份社??梢詥?/p>

小黎老師 解答

2019-07-11 17:36

您好,這個(gè)可以的,根據(jù)實(shí)際寫就可以了

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-07-11 18:09

老師,支付的電話費(fèi),沒看到發(fā)票,是直接做費(fèi)用,還是先掛賬啊

小黎老師 解答

2019-07-11 19:07

你好,沒收到發(fā)票先掛帳處理

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好,在了,不著急,慢慢說(shuō)
2019-07-11 16:33:52
您好,我在,有什么可以幫您
2019-07-03 14:27:50
您好 在的 請(qǐng)問什么問題
2019-05-28 13:37:01
您好,在的,請(qǐng)問有什么可以幫你的
2019-06-18 15:36:52
你好,我在了哦,有事請(qǐng)說(shuō)
2019-07-11 16:57:53
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