嚴(yán) yan 追問

2019-07-11 17:08

這個計(jì)入成本費(fèi)用的必需要發(fā)票是吧，匯算的時候在在哪張表上做調(diào)整，老師可以舉個例子嗎

郭老師 解答

2019-07-11 17:26

是的
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目的其他里面稅收金額減去沒有發(fā)票的

嚴(yán) yan 追問

2019-07-11 17:36

發(fā)給員工，做賬的時候是做的收入，實(shí)際沒有收到錢，這會費(fèi)用調(diào)上來，那不就相當(dāng)于兩倍費(fèi)用了，如果說是給生產(chǎn)人員的，那么生產(chǎn)成本直接轉(zhuǎn)入商品被結(jié)轉(zhuǎn)了，這部分還是要需要發(fā)票的才能操作對嗎

郭老師 解答

2019-07-11 17:42

自產(chǎn)的發(fā)給職工嗎

嚴(yán) yan 追問

2019-07-11 18:03

對啊，是自產(chǎn)的發(fā)給員工，我第一個問題打錯字了打成資產(chǎn)了

郭老師 解答

2019-07-11 18:12

借費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬貸庫存商品

郭老師 解答

2019-07-11 18:13

借應(yīng)付職工薪酬貸庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)

嚴(yán) yan 追問

2019-07-11 21:10

不應(yīng)該有視同銷售的收入嗎，我外帳該怎么做賬，做到工資里面還要幫扣繳個稅啊，

郭老師 解答

2019-07-11 21:27

是的，需要合并到工資報(bào)個稅
是的需要視同銷售，我給你發(fā)了兩個分錄，第二次發(fā)的那個帶上應(yīng)交稅 費(fèi)了

嚴(yán) yan 追問

2019-07-12 07:28

老師可以將各個環(huán)節(jié)的分錄寫給我嗎？

郭老師 解答

2019-07-12 08:02

借費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬貸庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)
合并到工資交個稅不需要分錄，自己做工資表就可以