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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-07-11 15:48

你好 可以的 可以紅沖部分   紅沖的不超過原來藍(lán)字的金額就可以

-Una 追問

2019-07-11 15:50

軟件不能紅沖部分,只能至少一張專票

-Una 追問

2019-07-11 15:50

是不是就只能認(rèn)虧了

-Una 追問

2019-07-11 15:51

還有就是我紅沖了收入,但是那個專票只能抵扣專票的收入,我是小規(guī)模納稅人,不知道分錄咋個填了,因為普票和專票都開了

玲老師 解答

2019-07-11 15:57

你好 你是小規(guī)模是不能抵扣

-Una 追問

2019-07-11 15:58

我沒有抵扣,紅沖這次的專票收入

-Una 追問

2019-07-11 15:58

可是分錄咋個提現(xiàn)只紅沖專票的收入

玲老師 解答

2019-07-11 16:02

你原來的分錄 不變金額用負(fù)數(shù) 表示就對了

-Una 追問

2019-07-11 16:04

我知道啊,可是我專票二季度開了三萬,紅沖了四萬,其實也只能算沒收入啊,但是收入就是負(fù)數(shù)了,負(fù)數(shù)那一萬又不能去抵扣普票的收入,分錄咋個整

玲老師 解答

2019-07-11 16:17

你不能開太多 沒有收入時最好別開  紅字 不然我要去稅局填寫表的 你沖完了收入是負(fù)數(shù)也要正常做上了

-Una 追問

2019-07-11 16:21

我沒有開太多,都沒有開夠呢

-Una 追問

2019-07-11 16:22

關(guān)鍵是專票只能減專票

-Una 追問

2019-07-11 16:26

我只是專票的收入是負(fù)數(shù)了,普票沒有,不知道分錄咋個表達(dá)

玲老師 解答

2019-07-11 16:29

就是原來的分錄 不變金額是負(fù)數(shù)  你都沖完了 收入是負(fù)數(shù) 也只能這樣了 你當(dāng)期收入少呀

-Una 追問

2019-07-11 16:33

可是不對呀,我普票收入不能拿專票的紅字票去抵收入,我是小規(guī)模納稅人

玲老師 解答

2019-07-11 16:53

你這個專票的收入不也是你開的嗎,你自己不開,是不是稅務(wù)局代開的。

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相關(guān)問題討論
你好 你是小規(guī)模季報的嗎?
2021-07-12 19:57:29
您好 開票收入里面填負(fù)數(shù) 按照實際業(yè)務(wù) 系統(tǒng)可能比對的時候出現(xiàn)異常 強(qiáng)制申報 有卡的話 要去稅務(wù)大廳清卡
2024-04-08 09:49:02
你好 可以的 可以紅沖部分 紅沖的不超過原來藍(lán)字的金額就可以
2019-07-11 15:48:04
你好,需要這個月有收入,而且正數(shù)收入超過需要紅沖的金額才可以紅沖的
2019-10-24 09:20:11
您好,不可以的。10月份沖紅跟 3季度的無關(guān)的
2019-10-12 09:01:08
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