-Una 追問

2019-07-11 15:50

軟件不能紅沖部分，只能至少一張專票

-Una 追問

2019-07-11 15:50

是不是就只能認(rèn)虧了

-Una 追問

2019-07-11 15:51

還有就是我紅沖了收入，但是那個專票只能抵扣專票的收入，我是小規(guī)模納稅人，不知道分錄咋個填了，因為普票和專票都開了

玲老師 解答

2019-07-11 15:57

你好 你是小規(guī)模是不能抵扣

-Una 追問

2019-07-11 15:58

我沒有抵扣，紅沖這次的專票收入

-Una 追問

2019-07-11 15:58

可是分錄咋個提現(xiàn)只紅沖專票的收入

玲老師 解答

2019-07-11 16:02

你原來的分錄 不變金額用負(fù)數(shù) 表示就對了

-Una 追問

2019-07-11 16:04

我知道啊，可是我專票二季度開了三萬，紅沖了四萬，其實也只能算沒收入啊，但是收入就是負(fù)數(shù)了，負(fù)數(shù)那一萬又不能去抵扣普票的收入，分錄咋個整

玲老師 解答

2019-07-11 16:17

你不能開太多 沒有收入時最好別開  紅字 不然我要去稅局填寫表的 你沖完了收入是負(fù)數(shù)也要正常做上了

-Una 追問

2019-07-11 16:21

我沒有開太多，都沒有開夠呢

-Una 追問

2019-07-11 16:22

關(guān)鍵是專票只能減專票

-Una 追問

2019-07-11 16:26

我只是專票的收入是負(fù)數(shù)了，普票沒有，不知道分錄咋個表達(dá)

玲老師 解答

2019-07-11 16:29

就是原來的分錄 不變金額是負(fù)數(shù)  你都沖完了 收入是負(fù)數(shù) 也只能這樣了 你當(dāng)期收入少呀

-Una 追問

2019-07-11 16:33

可是不對呀，我普票收入不能拿專票的紅字票去抵收入，我是小規(guī)模納稅人

玲老師 解答

2019-07-11 16:53

你這個專票的收入不也是你開的嗎，你自己不開，是不是稅務(wù)局代開的。