陸 追問

2020-07-06 13:45

老師，單位是小規(guī)模納稅人，沒有附表

曉宇老師 解答

2020-07-06 13:48

您如果是小規(guī)模納稅人，就在您申報(bào)無票收入欄次填寫您開發(fā)票金額的負(fù)數(shù)即可。

陸 追問

2020-07-06 13:58

哪里填無票收入的負(fù)數(shù)

曉宇老師 解答

2020-07-06 14:11

老師給您舉個(gè)例子吧，比如您本季度共開票50萬，其中包括您之前申報(bào)的無票收入15萬，那么您就在本期銷售額中填寫50-15=35萬元，意思是您之前申報(bào)的無票收入以負(fù)數(shù)形式抵減正常的銷售額。

陸 追問

2020-07-06 14:20

老師，剛開始我是這樣填的，申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)，就出現(xiàn)了比對(duì)不通過
就出現(xiàn)了比對(duì)不通過的提示，
那我還要繼續(xù)不通過的申報(bào)嗎

曉宇老師 解答

2020-07-06 14:25

只要涉及到?jīng)_減無票收入，系統(tǒng)自動(dòng)會(huì)提示比對(duì)不成功，此時(shí)，您繼續(xù)申報(bào)即可。