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maize老師

職稱： 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-07-11 15:33

可以的，目前有2種口徑，按你實(shí)際交計(jì)提和繳納，2.全額計(jì)提不需要繳納轉(zhuǎn)營業(yè)外收入

會計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師-韓老師 追問

2019-07-11 15:35

第二個(gè)問題：我要做6月份的企業(yè)所得稅，但是不確定該怎么算。
主營收入38454.7-增值稅銷項(xiàng)稅4423.98-工資30000-稅金及附加221.20（稅金及附加實(shí)際是減免了的）

maize老師 解答

2019-07-11 15:36

你去看你利潤表去申報(bào)，不包括增值稅

會計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師-韓老師 追問

2019-07-11 15:42

第一個(gè)問題中：6月份，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅， 教育費(fèi)附加，地方城建稅附加，  貸：營業(yè)外收入-減免稅額、   這么做是對的嗎

maize老師 解答

2019-07-11 15:46

營業(yè)外收入其他就可以

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可以的，目前有2種口徑，按你實(shí)際交計(jì)提和繳納，2.全額計(jì)提不需要繳納轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
2019-07-11 15:33:36
您好！差額是因?yàn)槭裁串a(chǎn)生的。
2017-10-18 15:02:10
可以附上自己制作的各個(gè)稅金的計(jì)算過程表
2020-03-07 12:49:05
這個(gè)是需要附自制的計(jì)算依據(jù)，作為憑證附件，就是計(jì)提附加稅的數(shù)據(jù)計(jì)算過程
2019-06-10 14:53:35
你好； 可以改的； 可以10月調(diào)整或者反結(jié)賬9月改??
2022-10-13 16:59:50
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