玉珍????暖心媽媽 追問

2019-07-11 14:25

小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這樣設(shè)置可以嗎？

bamboo老師 解答

2019-07-11 14:31

小規(guī)模納稅人不設(shè)置三級科目  這樣應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅  就可以了

玉珍????暖心媽媽 追問

2019-07-11 14:33

那本月應(yīng)繳的分錄是借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸應(yīng)交稅費-未交增值稅就可以了？

bamboo老師 解答

2019-07-11 14:34

本月應(yīng)繳納的計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

玉珍????暖心媽媽 追問

2019-07-11 14:35

貸方是應(yīng)交稅費-未交增值稅對吧？

bamboo老師 解答

2019-07-11 14:36

小規(guī)模納稅人
借：應(yīng)收賬款等
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
繳納的時候
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
貸：銀行存款

玉珍????暖心媽媽 追問

2019-07-11 14:54

老師，之前沒有做賬，報表上沒有應(yīng)交稅費，現(xiàn)在我要怎么建賬？

bamboo老師 解答

2019-07-11 14:57

您財務(wù)報表上沒有應(yīng)交稅費科目？還是沒有余額

玉珍????暖心媽媽 追問

2019-07-11 15:00

沒有余額的，小規(guī)模是不用把應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅的嗎？

bamboo老師 解答

2019-07-11 15:02

小規(guī)模不用把應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅的

玉珍????暖心媽媽 追問

2019-07-11 15:06

之前按照報表試算平衡了，沒有應(yīng)交稅費余額的，但是現(xiàn)在做分錄出現(xiàn)負數(shù)，保存不了

bamboo老師 解答

2019-07-11 15:08

您本期有沒有做銷售收入

玉珍????暖心媽媽 追問

2019-07-11 15:12

還沒有

bamboo老師 解答

2019-07-11 15:14

那您期初有應(yīng)交增值稅 應(yīng)該錄入的啊 沒有期初的話 現(xiàn)在繳納了錄入 科目不平啊

玉珍????暖心媽媽 追問

2019-07-11 15:15

之前他們做的報表就是沒有應(yīng)交增值稅，我錄入的話試算不平衡，不知道怎么弄平衡？

bamboo老師 解答

2019-07-11 15:16

那您看下對方確認收入分錄怎么寫的

玉珍????暖心媽媽 追問

2019-07-11 15:17

他們沒有做賬，數(shù)據(jù)都瞎編的

bamboo老師 解答

2019-07-11 15:18

我也是郁悶 那您現(xiàn)在不得平 只好先做一筆分錄 感覺好亂啊 
借：營業(yè)外支出
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅