大雁工商事務所 追問

2019-07-11 12:50

老師我的意思是，18年的怎么辦，

meizi老師 解答

2019-07-11 13:08

你好 你們這個票據(jù)是一起開的多久的房費 你們實際業(yè)務是什么 去年怎么做賬的

大雁工商事務所 追問

2019-07-11 13:12

做好的房租的一次付五個月，賬務也做了一次分錄，借管理費用房租，貸現(xiàn)金，十一月十二月沒做，19年4月份交的18年十月到19年10月，一年的，

meizi老師 解答

2019-07-11 13:39

你好 意思你18年沒做 現(xiàn)在補做在19年的話 你做 借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款或者庫存現(xiàn)金 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

大雁工商事務所 追問

2019-07-11 13:41

老師這樣做，年度報表是不是要調(diào)整重報

meizi老師 解答

2019-07-11 13:46

你好 會影響你的報表 可以不調(diào)整
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤
資產(chǎn)負債表與利潤表符合這個勾稽關系就不需要調(diào)整的

大雁工商事務所 追問

2019-07-11 13:47

老師這個有些看不懂，有沒有其他方法？

meizi老師 解答

2019-07-11 13:59

你好  金額大的話你需要走以前年度損益調(diào)整 如果你的房租金額很小 你直接補做管理費用就行

大雁工商事務所 追問

2019-07-11 14:02

不多七千多

meizi老師 解答

2019-07-11 14:08

借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款或者庫存現(xiàn)金 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整 按這個來做 金額還是影響你的利潤的 調(diào)整期初