常拾 追問(wèn)

2019-07-11 11:30

老師，我們分包了一個(gè)異地項(xiàng)目，包工包料，開(kāi)給總包方的是9個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票，我們勞務(wù)是分包給勞務(wù)公司，請(qǐng)問(wèn)我們?nèi)ヮA(yù)繳稅款的時(shí)候，是否要減去勞務(wù)公司的這部分錢(qián)再預(yù)繳

紫藤老師 解答

2019-07-11 11:30

要減去勞務(wù)公司的這部分錢(qián)再預(yù)繳

常拾 追問(wèn)

2019-07-11 11:32

比如說(shuō)我們第一期預(yù)繳1200萬(wàn)，有400萬(wàn)的勞務(wù)費(fèi)，就是預(yù)繳800萬(wàn)是吧，那我需要帶什么資料去稅務(wù)局才給我減這部分的勞務(wù)費(fèi)用呢

紫藤老師 解答

2019-07-11 11:34

你好，帶著分包合同去

常拾 追問(wèn)

2019-07-11 11:46

老師，這個(gè)是我們和總包方簽的合同，請(qǐng)問(wèn)一下我的外經(jīng)證的合同金額應(yīng)該填多少，

紫藤老師 解答

2019-07-11 13:29

你應(yīng)該按實(shí)際結(jié)算的金額來(lái)做合同，如果已經(jīng)簽訂合同的，差額部分做補(bǔ)充合同。
外經(jīng)證也應(yīng)該按實(shí)際結(jié)算來(lái)。

常拾 追問(wèn)

2019-07-11 13:44

老師，比如我們這個(gè)月要開(kāi)出1000萬(wàn)的發(fā)票，所以去預(yù)繳1000萬(wàn)的稅款，大概勞務(wù)成本需要270左右，是不是就是1000-270=720萬(wàn)，需要預(yù)繳720萬(wàn)的稅款是吧老師
如果是720萬(wàn)，我們目前只有和勞務(wù)公司簽了合同，金額是300多萬(wàn)的，目前沒(méi)有付勞務(wù)款，也沒(méi)有取得發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)就帶著合同去稅務(wù)局的會(huì)給我們減去勞務(wù)的這部分嗎

紫藤老師 解答

2019-07-11 13:47

對(duì)的，你的理解是正確的

常拾 追問(wèn)

2019-07-11 14:27

老師，那我就帶著我們簽的300多萬(wàn)的勞務(wù)分包的合同過(guò)去，稅務(wù)局的會(huì)安多少給我們減呢，是按照勞務(wù)合同的金額去減，還是按照我們這次預(yù)繳的一千萬(wàn)的比例給我們減

紫藤老師 解答

2019-07-11 14:28

按照勞務(wù)合同的金額去減

常拾 追問(wèn)

2019-07-11 14:42

老師，這家勞務(wù)公司只是其中的一家，我們以后還會(huì)再簽勞務(wù)合同，請(qǐng)問(wèn)以后再去預(yù)繳的話怎么辦呢

紫藤老師 解答

2019-07-11 14:45

一樣的方法的，和你上面的過(guò)程一樣

常拾 追問(wèn)

2019-07-11 14:57

老師，這個(gè)勞務(wù)合同的印花稅目前沒(méi)有叫，我要帶去的話，是去項(xiàng)目所在地交還是在公司所在地交

紫藤老師 解答

2019-07-11 14:58

你好，在公司所在地交