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月月老師

職稱： 中級會計師

2019-07-11 10:22

你好，個人部分是需要計提的。

CXINN 追問

2019-07-11 10:26

怎么寫分錄

月月老師 解答

2019-07-11 10:28

你好
借：管理費用—工資
貸：應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：銀行存款
其他應(yīng)付款—個人社保
其他應(yīng)付款—公積金
應(yīng)交稅金—個所稅

CXINN 追問

2019-07-11 10:33

這是連工資一塊計提了吧？

月月老師 解答

2019-07-11 10:38

你好，是需要一起計提的，因為做工資的時候是一并做出來的。

CXINN 追問

2019-07-11 10:40

社保和公積金是當(dāng)月計提，次月發(fā)放和扣款嘛，比如我要計提6月份的社保是7月份扣款嘛？還是7月的社保7月份就扣款呢？

月月老師 解答

2019-07-11 13:39

你好，社保都是當(dāng)月繳納當(dāng)月的。

CXINN 追問

2019-07-11 13:42

老師，我們是要補繳6月份的保險，然后這個月就要交兩個月的，那這個月我該怎么做賬？

CXINN 追問

2019-07-11 13:42

計提保險是什么時候計提？

月月老師 解答

2019-07-11 13:48

你好，保險的計提一般是發(fā)放工資的時候計提。

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相關(guān)問題討論
按規(guī)定要計提的，如果不通過計提，匯算清繳時，應(yīng)付職工薪酬報表和其他數(shù)據(jù)，就不對應(yīng)了。
2021-09-25 09:36:14
你好 截圖看下哪里的
2020-07-29 20:44:55
單位部分要計提 ，個人部分發(fā)工資時扣 ;，1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種費用一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2019-12-01 17:02:37
社保公積金，是計提公司部分，個人部分不要計提
2019-11-08 10:07:22
你好 單位部分如果沒有計提到成本費用 會影響你們報表和利潤的
2019-09-15 09:36:15
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