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老師，請問下，員工市內(nèi)出差，沒有其他票據(jù)，只是根據(jù)公司制度計算餐補和交通補助金額，填列報銷單，領導簽字，這個出差補貼是計入 借 管理費用-工資、獎金、津貼 貸應付職工薪酬-工資 還是 借管理費用-差旅費
晴天
于2019-07-10 21:29 發(fā)布 ??1200次瀏覽
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吳少琴老師
職稱： 會計師
2019-07-10 21:31
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