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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-10 15:55

一分錢記營(yíng)業(yè)外收入就可以

藍(lán)塵·夢(mèng) 追問

2019-07-10 15:58

那收入比申報(bào)表上少一分錢怎么辦

郭老師 解答

2019-07-10 16:02

收入要一致,稅額讓他自己出

藍(lán)塵·夢(mèng) 追問

2019-07-10 16:12

是不是要考慮比對(duì)數(shù)據(jù)過不了

郭老師 解答

2019-07-10 16:14

稅額自己出來的沒事,這個(gè)是四舍五入的差異造成的

藍(lán)塵·夢(mèng) 追問

2019-07-10 16:29

請(qǐng)老師看下截圖,收入一致不了,都是系統(tǒng)自己分配的,現(xiàn)在收入自己出來的比我的多一分錢,怎么做分錄呢

藍(lán)塵·夢(mèng) 追問

2019-07-10 16:31

但截圖那樣不一致居然還能通過,我輸成一致還有提示

郭老師 解答

2019-07-10 16:36

1.2都是自己出來的嗎,你這樣保存也保存不了的吧

藍(lán)塵·夢(mèng) 追問

2019-07-10 16:39

是的,1是附列資料自動(dòng)分離的不含稅金額,2是代開發(fā)票后系統(tǒng)自己打開就提取的

藍(lán)塵·夢(mèng) 追問

2019-07-10 16:40

代開發(fā)票也是系統(tǒng)自己提取的,也是我時(shí)間發(fā)票金額

藍(lán)塵·夢(mèng) 追問

2019-07-10 16:40

實(shí)際發(fā)票金額

藍(lán)塵·夢(mèng) 追問

2019-07-10 16:47

但能過進(jìn)行下一步,如果我弄一樣改哪個(gè)數(shù)都會(huì)在右下角提示

郭老師 解答

2019-07-10 16:49

你是差額征稅的嗎
,不是的,附列資料不要填寫的

藍(lán)塵·夢(mèng) 追問

2019-07-10 16:49

藍(lán)塵·夢(mèng) 追問

2019-07-10 16:58

不是差額征稅。不填也會(huì)提示說1欄要等于附列資料的8欄

藍(lán)塵·夢(mèng) 追問

2019-07-10 17:00

8欄是附列資料的5欄全價(jià)收入填寫后自己出來的,不填也要提示

藍(lán)塵·夢(mèng) 追問

2019-07-10 17:01

現(xiàn)在是填了卻和系統(tǒng)代開發(fā)票的不含稅收入差一分錢

藍(lán)塵·夢(mèng) 追問

2019-07-10 17:02

小規(guī)模納稅人哦

藍(lán)塵·夢(mèng) 追問

2019-07-10 17:04

分錄怎么做呢,一分怎么調(diào)賬呢老師

郭老師 解答

2019-07-10 17:22

附列資料直接不填寫,你只看主表

藍(lán)塵·夢(mèng) 追問

2019-07-10 18:34

老師是說不填附列資料表上數(shù)據(jù),然后和主表統(tǒng)一后強(qiáng)制通過嗎

郭老師 解答

2019-07-10 18:38

不是強(qiáng)制,填寫主表你保存就可以的

藍(lán)塵·夢(mèng) 追問

2019-07-10 18:42

只填主表右下角有提示,提示要和附列資料數(shù)相等,這時(shí)候都附列資料哪有數(shù)據(jù),所以總有提示哈

藍(lán)塵·夢(mèng) 追問

2019-07-10 18:43

試過,不能進(jìn)行下一步

郭老師 解答

2019-07-10 18:44

附列資料的你們你們之前就是必須填寫嗎
那你的1.2欄不想等能保存嗎
能保存就申報(bào)
賬上不用做處理

藍(lán)塵·夢(mèng) 追問

2019-07-10 18:47

是的,不填就老提示,根據(jù)它提示1,2欄那樣差著一分錢還能過,沒提示

藍(lán)塵·夢(mèng) 追問

2019-07-10 18:49

老師意思是,賬上不做處理意思是按實(shí)際的來就行,報(bào)表是報(bào)表,申報(bào)表是申報(bào)表,差著一分錢不沖突是么

藍(lán)塵·夢(mèng) 追問

2019-07-10 18:51

那樣的話就是申報(bào)表上收入少一分,利潤(rùn)表上收入多一分,這樣可以過嗎

郭老師 解答

2019-07-10 18:55

賬上按你發(fā)票的做可以的

藍(lán)塵·夢(mèng) 追問

2019-07-10 18:58

好的,謝謝老師,我明天早上試試看,繞了一下午了繞的頭昏眼花

郭老師 解答

2019-07-10 19:06

好的,你要不能保存自己調(diào)整下附表二的價(jià)稅合計(jì)
還有不明白的明天再問,在這個(gè)里面追問就可以

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一分錢記營(yíng)業(yè)外收入就可以
2019-07-10 15:55:23
不超過的,只就專票交稅,普票免稅 超過,普票和專票都需要交稅,不填減免表了 小規(guī)模納稅人的合計(jì)月(季)銷售額超過免稅標(biāo)準(zhǔn)的,其銷售不動(dòng)產(chǎn)取得的銷售額不能享受免稅政策。但在扣除本期發(fā)生的銷售不動(dòng)產(chǎn)的銷售額后未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)的,其銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)取得的銷售額,可享受免稅政策
2022-01-10 19:47:38
學(xué)員你好,開專票10萬元版,是不含稅收入不超過10萬的
2022-03-10 22:35:16
直接原分錄負(fù)數(shù)沖就可以了
2019-03-22 14:55:03
1.購(gòu)進(jìn)一批要出口的貨物 金額87697.99 稅款11400.73 購(gòu)貨分類怎么做 11400.73是需要退稅的 ------借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額(或者是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額))貸:應(yīng)付賬款/銀行存款
2020-04-09 17:04:47
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