藍(lán)塵·夢(mèng) 追問

2019-07-10 15:58

那收入比申報(bào)表上少一分錢怎么辦

郭老師 解答

2019-07-10 16:02

收入要一致，稅額讓他自己出

藍(lán)塵·夢(mèng) 追問

2019-07-10 16:12

是不是要考慮比對(duì)數(shù)據(jù)過不了

郭老師 解答

2019-07-10 16:14

稅額自己出來的沒事，這個(gè)是四舍五入的差異造成的

藍(lán)塵·夢(mèng) 追問

2019-07-10 16:29

請(qǐng)老師看下截圖，收入一致不了，都是系統(tǒng)自己分配的，現(xiàn)在收入自己出來的比我的多一分錢，怎么做分錄呢

藍(lán)塵·夢(mèng) 追問

2019-07-10 16:31

但截圖那樣不一致居然還能通過，我輸成一致還有提示

郭老師 解答

2019-07-10 16:36

1.2都是自己出來的嗎，你這樣保存也保存不了的吧

藍(lán)塵·夢(mèng) 追問

2019-07-10 16:39

是的，1是附列資料自動(dòng)分離的不含稅金額，2是代開發(fā)票后系統(tǒng)自己打開就提取的

藍(lán)塵·夢(mèng) 追問

2019-07-10 16:40

代開發(fā)票也是系統(tǒng)自己提取的，也是我時(shí)間發(fā)票金額

藍(lán)塵·夢(mèng) 追問

2019-07-10 16:40

實(shí)際發(fā)票金額

藍(lán)塵·夢(mèng) 追問

2019-07-10 16:47

但能過進(jìn)行下一步，如果我弄一樣改哪個(gè)數(shù)都會(huì)在右下角提示

郭老師 解答

2019-07-10 16:49

你是差額征稅的嗎
，不是的，附列資料不要填寫的

藍(lán)塵·夢(mèng) 追問

2019-07-10 16:49

藍(lán)塵·夢(mèng) 追問

2019-07-10 16:58

不是差額征稅。不填也會(huì)提示說1欄要等于附列資料的8欄

藍(lán)塵·夢(mèng) 追問

2019-07-10 17:00

8欄是附列資料的5欄全價(jià)收入填寫后自己出來的，不填也要提示

藍(lán)塵·夢(mèng) 追問

2019-07-10 17:01

現(xiàn)在是填了卻和系統(tǒng)代開發(fā)票的不含稅收入差一分錢

藍(lán)塵·夢(mèng) 追問

2019-07-10 17:02

小規(guī)模納稅人哦

藍(lán)塵·夢(mèng) 追問

2019-07-10 17:04

分錄怎么做呢，一分怎么調(diào)賬呢老師

郭老師 解答

2019-07-10 17:22

附列資料直接不填寫，你只看主表

藍(lán)塵·夢(mèng) 追問

2019-07-10 18:34

老師是說不填附列資料表上數(shù)據(jù)，然后和主表統(tǒng)一后強(qiáng)制通過嗎

郭老師 解答

2019-07-10 18:38

不是強(qiáng)制，填寫主表你保存就可以的

藍(lán)塵·夢(mèng) 追問

2019-07-10 18:42

只填主表右下角有提示，提示要和附列資料數(shù)相等，這時(shí)候都附列資料哪有數(shù)據(jù)，所以總有提示哈

藍(lán)塵·夢(mèng) 追問

2019-07-10 18:43

試過，不能進(jìn)行下一步

郭老師 解答

2019-07-10 18:44

附列資料的你們你們之前就是必須填寫嗎
那你的1.2欄不想等能保存嗎
能保存就申報(bào)
賬上不用做處理

藍(lán)塵·夢(mèng) 追問

2019-07-10 18:47

是的，不填就老提示，根據(jù)它提示1,2欄那樣差著一分錢還能過，沒提示

藍(lán)塵·夢(mèng) 追問

2019-07-10 18:49

老師意思是，賬上不做處理意思是按實(shí)際的來就行，報(bào)表是報(bào)表，申報(bào)表是申報(bào)表，差著一分錢不沖突是么

藍(lán)塵·夢(mèng) 追問

2019-07-10 18:51

那樣的話就是申報(bào)表上收入少一分，利潤表上收入多一分，這樣可以過嗎

郭老師 解答

2019-07-10 18:55

賬上按你發(fā)票的做可以的

藍(lán)塵·夢(mèng) 追問

2019-07-10 18:58

好的，謝謝老師，我明天早上試試看，繞了一下午了繞的頭昏眼花

郭老師 解答

2019-07-10 19:06

好的，你要不能保存自己調(diào)整下附表二的價(jià)稅合計(jì)
還有不明白的明天再問，在這個(gè)里面追問就可以