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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-07-10 15:09

您好 
是的 這月申報的時候附表2做進項稅額轉(zhuǎn)出申報

玲玲 追問

2019-07-10 15:11

那要是上個月填的話，是不是認證欄和轉(zhuǎn)出欄都得填，還是只填轉(zhuǎn)出欄

bamboo老師 解答

2019-07-10 15:12

認證欄和轉(zhuǎn)出欄都得填

玲玲 追問

2019-07-10 15:19

為什么我表2填完，主表上數(shù)過不來

bamboo老師 解答

2019-07-10 15:20

您附表二跟主表可以截圖看看嗎

玲玲 追問

2019-07-10 15:22

這樣

bamboo老師 解答

2019-07-10 15:24

您把附表二截圖全可以么

玲玲 追問

2019-07-10 15:28

這個

bamboo老師 解答

2019-07-10 15:32

您退出申報網(wǎng)站 然后再進入后刷新或者初始化看看

玲玲 追問

2019-07-10 15:37

還是不行

玲玲 追問

2019-07-10 15:48

手動從主表填上可以嗎

bamboo老師 解答

2019-07-10 15:49

您填表順序是怎么填寫的？

玲玲 追問

2019-07-10 15:54

二、一、四主表

bamboo老師 解答

2019-07-10 15:56

那您表一的銷項也沒有到主表  把附表都重新填寫 然后保存 試試呢

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相關(guān)問題討論
你好，建議認證后轉(zhuǎn)出，不認證的話會形成滯留票，容易引起稅務(wù)關(guān)注。
2019-03-22 13:46:45
您好? 解答如下 借：應(yīng)付職工薪酬—福利費??? 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
2023-01-13 12:03:31
不得抵扣的進項 1.用于簡易計稅項目、免稅項目、集體福利或個人消費的購進貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)和不動產(chǎn)。 【提示1】購入材料等要準(zhǔn)確劃分可以抵扣和不可抵扣范圍。否則按收入比例劃分可以抵扣部分。 【提示2】專用于不得抵扣范圍的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)或不動產(chǎn)，不得抵扣進項；共用的，可以抵扣全部進項。 【提示3】如購入時確定用于不得抵扣項目則不作進項處理直接計入成本，購入時不能確定用途則確認進項，等用途改變時做進項稅額轉(zhuǎn)出。 2.非正常損失的購進貨物及相關(guān)的加工修理修配勞務(wù)和交通運輸服務(wù) 3.非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購進貨物（不含固定資產(chǎn)）或加工修理修配勞務(wù)和交通運輸服務(wù) 4.非正常損失的不動產(chǎn)，以及該不動產(chǎn)所耗用的購進貨物、設(shè)計服務(wù)和建筑服務(wù) 5.非正常損失的不動產(chǎn)在建工程所耗用的購進貨物、設(shè)計服務(wù)和建筑服務(wù) 【提示1】非正常損失，指因管理不善造成貨物被盜、丟失、霉?fàn)€變質(zhì)，以及因違反法律法規(guī)造成貨物或不動產(chǎn)被依法沒收、銷毀、拆除。 【提示2】自然災(zāi)害和正常損耗的，進項可抵扣。 【提示3】在企業(yè)所得稅中作為資產(chǎn)損失處理。資產(chǎn)凈損失＝損失資產(chǎn)成本＋轉(zhuǎn)出進項稅－賠償補償 6.購進的旅客運輸服務(wù)、貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)、娛樂服務(wù)。 【提示1】納稅人接受貸款服務(wù)向貸款方支付的有關(guān)投融資顧問費、手續(xù)費、咨詢費等，不得抵扣進項。 【提示2】住宿服務(wù)，可憑專用發(fā)票抵扣進項。 福利費這種的認證之后需要做進項稅額轉(zhuǎn)出的
2018-05-21 14:20:17
您好 是的 這月申報的時候附表2做進項稅額轉(zhuǎn)出申報
2019-07-10 15:09:27
發(fā)現(xiàn)當(dāng)期就需要填寫增值稅納稅申報表進行進項稅額轉(zhuǎn)出申報?；蛉ザ惥执髲d做更正申報。
2019-01-22 10:55:01
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