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暖暖老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-07-10 14:01

你好，小規(guī)模納稅人沒有銷項(xiàng)數(shù)額，只有應(yīng)交增值稅

sober劉 追問

2019-07-10 14:02

那就是吧銷項(xiàng)稅去啦

sober劉 追問

2019-07-10 14:02

月末用不用結(jié)轉(zhuǎn)

暖暖老師 解答

2019-07-10 14:03

月末不用結(jié)轉(zhuǎn)的這個(gè)，去掉就對了

sober劉 追問

2019-07-10 14:03

好的，謝謝老師

暖暖老師 解答

2019-07-10 14:04

不客氣，麻煩給予五星好評

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相關(guān)問題討論
你好，小規(guī)模納稅人沒有銷項(xiàng)數(shù)額，只有應(yīng)交增值稅
2019-07-10 14:01:19
你好！這個(gè)額不是入成本也不是費(fèi)用，而是單獨(dú)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2020-04-23 17:10:07
收到發(fā)票嗎，需要看啥發(fā)票，
2020-04-23 17:09:47
您好，可以開具做其他業(yè)務(wù)收入
2019-03-01 09:15:30
按照簡易計(jì)稅方法依3%的征收率計(jì)算繳納增值稅，根據(jù)國家稅務(wù)局《關(guān)于物業(yè)管理服務(wù)中收取的自來水水費(fèi)增值稅問題的公告》 現(xiàn)將物業(yè)管理服務(wù)中收取的自來水水費(fèi)增值稅有關(guān)問題公告如下： 提供物業(yè)管理服務(wù)的納稅人，向服務(wù)接受方收取的自來水水費(fèi)，以扣除其對外支付的自來水水費(fèi)后的余額為銷售額，按照簡易計(jì)稅方法依3%的征收率計(jì)算繳納增值稅。 本公告自發(fā)布之日起施行。2016年5月1日以后已發(fā)生并處理的事項(xiàng)，不再作調(diào)整；未處理的，按本公告規(guī)定執(zhí)行。 案例：2017年1月，甲物業(yè)管理公司收到自來水公司開具的普通發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)10.3萬元，向業(yè)主收取物業(yè)管理費(fèi)5萬元，水費(fèi)10.3萬元、電費(fèi)20.6萬元。 物業(yè)公司賬務(wù)處理： （1） 收到自來水公司開具的發(fā)票，支付水電費(fèi)時(shí)： 借：主營業(yè)務(wù)成本 10.3 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 10.3 （2） 向業(yè)主收取物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)并開具發(fā)票： 借：銀行存款 35.90 貸：主營業(yè)務(wù)收入 34.85 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 0.75 主營業(yè)務(wù)成本 0.3 計(jì)算應(yīng)繳納的增值稅：（5%2B 20.6%2B10.3-10.3）/（1%2B3%）*3%=0.75萬元
2021-04-20 13:06:16
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