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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-10 10:18

你好,已經(jīng)有了而且是正確的就不用填寫(xiě)的

丹丹 追問(wèn)

2019-07-10 10:45

這個(gè)我也不知道是不是正確的,打開(kāi)表就有的,我該怎么判斷呢

鄒老師 解答

2019-07-10 10:51

你好,你可以根據(jù)應(yīng)納稅所得額*減免稅率來(lái)計(jì)算減免的數(shù)據(jù)是否正確

丹丹 追問(wèn)

2019-07-10 14:57

請(qǐng)問(wèn)一下我這個(gè)應(yīng)該是小型微利企業(yè)吧

丹丹 追問(wèn)

2019-07-10 14:58

能請(qǐng)你幫我看一下嗎

鄒老師 解答

2019-07-10 15:09

你好,根據(jù)你填寫(xiě)的數(shù)據(jù),是符合小型微利企業(yè)條件的 
你有填寫(xiě)減免稅額明細(xì)表嗎?

丹丹 追問(wèn)

2019-07-10 15:17

有的

鄒老師 解答

2019-07-10 15:22

你好,填寫(xiě)了減免稅額明細(xì)表,怎么主表的減免稅額沒(méi)有數(shù)據(jù)額?

丹丹 追問(wèn)

2019-07-10 15:39

這個(gè)表的數(shù)據(jù)是自動(dòng)生成的,我打開(kāi)就有,我也很納悶h

鄒老師 解答

2019-07-10 15:42

你好,個(gè)人建議去稅局咨詢(xún)一下怎么主表沒(méi)有減免稅額的信息

丹丹 追問(wèn)

2019-07-10 15:43

這個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)不對(duì)哈

丹丹 追問(wèn)

2019-07-10 15:43

就是減免稅額的

鄒老師 解答

2019-07-10 15:51

你好,減免所得稅=應(yīng)納稅所得額*80%

丹丹 追問(wèn)

2019-07-10 15:55

應(yīng)納稅所得額該怎么呢

鄒老師 解答

2019-07-10 16:03

你好,就是你所得稅申報(bào)表的應(yīng)納稅所得額的金額啊

丹丹 追問(wèn)

2019-07-10 16:09

好的,第一次弄我有點(diǎn)懵,還有一個(gè)問(wèn)題就是我1到3月,也就是第一季度做出來(lái)的利潤(rùn)表是負(fù)的,可以填寫(xiě)在彌補(bǔ)以前年度損益嘛

鄒老師 解答

2019-07-10 16:17

你好,你當(dāng)?shù)囟惥衷试S季度預(yù)交申報(bào)彌補(bǔ)之前年度虧損?

丹丹 追問(wèn)

2019-07-10 16:18

這個(gè)是不被允許的嘛

鄒老師 解答

2019-07-10 16:27

你好,這個(gè)不同地方稅局有不同政策,不是統(tǒng)一規(guī)定的

丹丹 追問(wèn)

2019-07-11 08:46

好吧,老師請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)企業(yè)所得稅申報(bào)填寫(xiě)的數(shù)字是1到6月份的,還是4到6月份的

鄒老師 解答

2019-07-11 08:53

你好,填寫(xiě)的是1-6月份的累計(jì)發(fā)生額

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你好,符合條件的小型微利企業(yè)都可以填寫(xiě)減免的
2019-01-10 16:46:28
你好,已經(jīng)有了而且是正確的就不用填寫(xiě)的
2019-07-10 10:18:17
企業(yè)所得稅按季度申報(bào),年度匯算清繳即可。
2017-06-08 11:12:06
看你實(shí)際稅率是多少,減免就等于=應(yīng)納稅所得額*25%-應(yīng)納稅所得額*實(shí)際所得稅稅率
2021-12-20 15:30:30
? 國(guó)家稅務(wù)總局 ? 關(guān)于實(shí)施小型微利企業(yè)普惠性所得稅減免政策有關(guān)問(wèn)題的公告 ? 國(guó)家稅務(wù)總局公告2019年第2號(hào) ? 【字體:大 中 小】 打印本頁(yè) ? ?   根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》及其實(shí)施條例、《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于實(shí)施小微企業(yè)普惠性稅收減免政策的通知》(財(cái)稅〔2019〕13號(hào),以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》)等規(guī)定,現(xiàn)就小型微利企業(yè)普惠性所得稅減免政策有關(guān)問(wèn)題公告如下:   一、自2019年1月1日至2021年12月31日,對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。   小型微利企業(yè)無(wú)論按查賬征收方式或核定征收方式繳納企業(yè)所得稅,均可享受上述優(yōu)惠政策。   二、本公告所稱(chēng)小型微利企業(yè)是指從事國(guó)家非限制和禁止行業(yè),且同時(shí)符合年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)元、從業(yè)人數(shù)不超過(guò)300人、資產(chǎn)總額不超過(guò)5000萬(wàn)元等三個(gè)條件的企業(yè)。   三、小型微利企業(yè)所得稅統(tǒng)一實(shí)行按季度預(yù)繳。   預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí),小型微利企業(yè)的資產(chǎn)總額、從業(yè)人數(shù)、年度應(yīng)納稅所得額指標(biāo),暫按當(dāng)年度截至本期申報(bào)所屬期末的情況進(jìn)行判斷。其中,資產(chǎn)總額、從業(yè)人數(shù)指標(biāo)比照《通知》第二條中“全年季度平均值”的計(jì)算公式,計(jì)算截至本期申報(bào)所屬期末的季度平均值;年度應(yīng)納稅所得額指標(biāo)暫按截至本期申報(bào)所屬期末不超過(guò)300萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn)判斷。
2021-04-12 11:53:27
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