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三寶老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-07-10 10:19

科目核算內(nèi)容稍有區(qū)別，但沒有本質(zhì)區(qū)別，具體科目運(yùn)用可以由企業(yè)根據(jù)核算需要選用

A-冰澄 追問

2019-07-10 10:21

就是另外一個(gè)公司需要支出沒錢，然后這個(gè)公司給打過去的，一個(gè)法人

三寶老師 解答

2019-07-10 10:30

關(guān)聯(lián)企業(yè)一般用其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款可能更好一些

A-冰澄 追問

2019-07-10 10:42

嗯嗯，謝謝老師，還有就是，2018年外賬會(huì)計(jì)做的  管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)  1萬，因?yàn)閯趧?wù)費(fèi)不是真實(shí)的，所以，2019年匯算清繳補(bǔ)繳相關(guān)稅金，怎么做賬務(wù)處理呢？就是之前的管理費(fèi)用我還怎么做，然后現(xiàn)在繳納的錢我怎么做么

三寶老師 解答

2019-07-10 10:57

1、可以沖銷原管理費(fèi)用   借：以前年度損益調(diào)整  貸：應(yīng)付賬款  借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)  貸：以前年度損益調(diào)整  
2、繳納的企業(yè)所得稅：借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅   借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅  貸：銀行存款

A-冰澄 追問

2019-07-10 11:04

老師，第一個(gè)應(yīng)付賬款是啥意思呢

A-冰澄 追問

2019-07-10 11:08

沖銷管理費(fèi)用，借:管理費(fèi)用，紅字，貸應(yīng)付賬款 紅字，是嗎

三寶老師 解答

2019-07-10 11:15

1、既然勞務(wù)費(fèi)是假的，那么估計(jì)應(yīng)該是掛往來了
2、借方應(yīng)該是以前年度損益，不應(yīng)該是管理費(fèi)用，金額是相應(yīng)負(fù)數(shù)（紅字）

A-冰澄 追問

2019-07-10 11:18

不用考慮管理費(fèi)用科目，是嗎，沖銷管理費(fèi)用只需要按您剛開始說的1就行是吧

三寶老師 解答

2019-07-10 11:23

是的，不能用管理費(fèi)用科目

A-冰澄 追問

2019-07-10 11:26

謝謝老師超級(jí)詳細(xì)的講解，你是我見過最棒的，

三寶老師 解答

2019-07-10 11:27

謝謝，祝你工作愉快，滿意請(qǐng)五星好評(píng)

A-冰澄 追問

2019-07-10 11:27

必須五星，

三寶老師 解答

2019-07-10 17:08

謝謝，你可以結(jié)束這個(gè)問題

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你好其他應(yīng)收款收回來 其他應(yīng)付付款出去 。預(yù)收賬款 做收入或者退款
2020-01-14 15:27:42
其他應(yīng)收款是資產(chǎn)，是你應(yīng)該收回的，而其他應(yīng)付款是負(fù)債，是你應(yīng)當(dāng)付出的。 1應(yīng)付賬款、預(yù)收賬屬于負(fù)債類科目。應(yīng)付賬款是企業(yè)在正常經(jīng)營(yíng)過程中,因購(gòu)買材料、商品和接收勞務(wù)供應(yīng)等而應(yīng)付給供應(yīng)單位的款項(xiàng)。 2預(yù)付賬款、應(yīng)收賬款屬于資產(chǎn)類科目。
2018-06-20 17:27:55
你好！ 其他應(yīng)付款，其他應(yīng)收款…是正常購(gòu)銷業(yè)務(wù)以外會(huì)用到 應(yīng)收賬款，預(yù)收賬款，應(yīng)付賬款…是購(gòu)銷業(yè)務(wù)會(huì)用到
2022-03-26 11:29:01
你好 這個(gè)就是企業(yè)收的，一個(gè)后面要退回的質(zhì)保金，對(duì)嗎 ？ 原來沖這筆 錢的分錄 是怎樣寫的
2021-05-25 12:24:19
預(yù)收賬款可以換成其他應(yīng)付款
2017-02-26 11:17:52
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