芯俊 追問(wèn)

2019-07-09 19:51

是供應(yīng)商，它開(kāi)給我，因?yàn)槲宜就瓿闪巳蝿?wù)，供應(yīng)商獎(jiǎng)勵(lì)20萬(wàn)貨物給我司，我要怎么做賬

郭老師 解答

2019-07-09 20:49

開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票是嗎
借應(yīng)付借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)

芯俊 追問(wèn)

2019-07-09 21:06

不是，是說(shuō)我只打100萬(wàn)，得120萬(wàn)的貨，這個(gè)怎么做

郭老師 解答

2019-07-09 21:15

借庫(kù)存商品120貸應(yīng)付120
借應(yīng)付120，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-20貸銀存100

芯俊 追問(wèn)

2019-07-09 21:19

問(wèn)題是我們只打了100萬(wàn)，得到120的貨，那20萬(wàn)我們是不會(huì)轉(zhuǎn)過(guò)去了的，那怎么做

郭老師 解答

2019-07-09 21:28

上買(mǎi)你的分錄是平的，應(yīng)付是平的

芯俊 追問(wèn)

2019-07-09 22:26

哦哦，看漏那筆了，明白了，謝謝老師！

郭老師 解答

2019-07-09 22:55

好的，不用客氣的，