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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-07-09 19:26

您好
實(shí)際抵減增值的時(shí)候?qū)懛咒?br/>借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:其他收益
銀行存款

時(shí)尚的小伙 追問

2019-07-09 19:41

感覺這樣做會(huì)計(jì)分錄不太對(duì)，首先要計(jì)提進(jìn)項(xiàng)抵扣稅額，計(jì)提時(shí)做的會(huì)計(jì)分錄是什么？是不是要增加會(huì)計(jì)科目

bamboo老師 解答

2019-07-09 19:51

這個(gè)是有文件規(guī)定的

時(shí)尚的小伙 追問

2019-07-09 20:19

那是不是不用計(jì)提增值稅進(jìn)加計(jì)抵減額，但我們要計(jì)提城建稅、教育附加及地方教育附加稅，這個(gè)都是以增值稅-未繳增值稅的貸方做為計(jì)提的依據(jù)（因未實(shí)際繳納增值稅）。這樣計(jì)提的依據(jù)就不正確了，這個(gè)要怎么解決？

bamboo老師 解答

2019-07-09 20:20

您月末的時(shí)候可以算出自己本期需要加計(jì)抵減的增值稅 然后根據(jù)扣減加計(jì)金額后的余額計(jì)提附加稅

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您好 實(shí)際抵減增值的時(shí)候?qū)懛咒?借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:其他收益 銀行存款
2019-07-09 19:26:38
你好！你是說這個(gè)嗎 生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人是指提供郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)（以下稱四項(xiàng)服務(wù)）取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人
2019-06-27 11:01:38
你好計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出 借；營(yíng)業(yè)外支出 貸；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額 ）
2017-01-04 11:21:08
是的，收到增值稅的退稅時(shí)，借：銀行存款，貸：營(yíng)業(yè)外收入
2023-10-07 09:34:58
一般納稅人的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅會(huì)計(jì)分錄主要是：應(yīng)付賬款xx元，七、八、九、十月份增值稅xx元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額xx元；銷項(xiàng)稅會(huì)計(jì)分錄是：銷售收入xx元，銷項(xiàng)稅額xx元；增值稅結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄是：應(yīng)交增值稅xx元，應(yīng)交稅費(fèi)xx元；交稅會(huì)計(jì)分錄是：應(yīng)交稅費(fèi)xx元，現(xiàn)金xx元。 其中增值稅最重要的是計(jì)算，可以使用簡(jiǎn)便的計(jì)算方式：稅率×金額=增值稅，比如有一筆購(gòu)買原材料200元，增值稅稅率為3%，則應(yīng)交增值稅6元，即：0.03×200=6元。
2023-03-14 13:54:29
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