（首先我是一家差額征稅的小規(guī)模旅行社）業(yè)務(wù)說(shuō)明:15日收到幫A公司代訂住宿費(fèi)100元，開出發(fā)票100元A公司，16日收到C酒店發(fā)票100元，銀行轉(zhuǎn)賬100元C酒店。這種情況因?yàn)槭谴沾镀竭M(jìn)平出，領(lǐng)導(dǎo)讓我做收到款時(shí):借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款-酒店付款借:其他應(yīng)付款-酒店貸:銀行存款問題:我開出發(fā)票了但是賬務(wù)上沒有體現(xiàn)收入。月末報(bào)稅如何處理？

陳詩(shī)晗老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-09 19:19

你這個(gè)領(lǐng)導(dǎo)在亂說(shuō)吧
你申報(bào)時(shí)在附表填寫，差額計(jì)稅附表

誰(shuí)誰(shuí)誰(shuí) 追問

2019-07-09 19:25

說(shuō)白了，我們集團(tuán)有個(gè)酒店旅游門票的平臺(tái)，但是他不能來(lái)開代訂酒店發(fā)票，就通過(guò)我這個(gè)子公司，旅行社開票，收入支出都掛我的賬，但是現(xiàn)在我沒有利潤(rùn)！我只是把錢收上來(lái)，分賬給我們下面分支的門店！

陳詩(shī)晗老師解答

2019-07-09 19:37

你是內(nèi)賬那樣處理，外賬就不可以的

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精選問題

哪位老師有采購(gòu)報(bào)表的模版？問

你好你可以在這里搜索下載。就搜索采購(gòu) 答
公司會(huì)收取物流卸貨費(fèi)，有的司機(jī)沒有手機(jī)銀行，無(wú)法問

可以現(xiàn)金收取，再存入公戶答
你好老師，請(qǐng)問如果我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)24年的產(chǎn)品當(dāng)時(shí)出庫(kù) 問

同學(xué)，你好借：以前年度損益調(diào)整貸：庫(kù)存商品答
老師請(qǐng)問7月才繳第一季度所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄問

? 計(jì)提匯算所得稅借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅交稅???????????? 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 ? ? ?? 貸：銀行存款答
（如果讓原來(lái)的老師答就最好啦，最新的情況是這樣）情問

在簡(jiǎn)化假設(shè)下（主要考慮推薦積分和消費(fèi)收回成本），每月固定成本 11.5 萬(wàn)元，單張卡邊際貢獻(xiàn)約 1300 元，盈虧平衡點(diǎn)約為每月 89 張卡答

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