Lily 追問(wèn)

2019-07-09 16:37

不開票的，只是每月達(dá)到一定的回款額就按回款額的2%返利給客戶，次月中旬這筆錢可以抵客戶的應(yīng)收賬款。

郭老師 解答

2019-07-09 16:40

借銷售費(fèi)用貸應(yīng)收賬款
借應(yīng)稅貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)

Lily 追問(wèn)

2019-07-09 16:41

郭老師，好喜歡你給我回復(fù)，之前回復(fù)過(guò)幾次，我都非常滿意，非常感謝！
可不可以這樣寫：
借：銷售費(fèi)用-返利費(fèi)
    貸：應(yīng)收賬款

Lily 追問(wèn)

2019-07-09 16:43

我沒有稅費(fèi)這些，第二步分錄還要寫嗎？

Lily 追問(wèn)

2019-07-09 16:46

返利的這筆錢就等于客戶打款給我們。

郭老師 解答

2019-07-09 16:50

不做收入那你的貨物出庫(kù)怎么出成本

Lily 追問(wèn)

2019-07-09 16:54

不用出成本吧，我們返利給客戶這筆錢就等同收客戶的貨款一樣呀

Lily 追問(wèn)

2019-07-09 16:55

我賬上這客戶還有預(yù)收賬款6萬(wàn)，如果加上這次返利的錢4萬(wàn)，那這個(gè)客戶的預(yù)收賬款還有10萬(wàn)元。

郭老師 解答

2019-07-09 16:59

那你這個(gè)貨物入庫(kù)的嗎

Lily 追問(wèn)

2019-07-09 16:59

郭老師，這種我不太會(huì)，你給我寫下詳細(xì)分錄好嗎？謝謝！

Lily 追問(wèn)

2019-07-09 17:02

有一筆49000元的返利本來(lái)是我們應(yīng)該支付給客戶的，現(xiàn)在這筆錢給客戶用來(lái)抵應(yīng)收賬款啦

Lily 追問(wèn)

2019-07-09 17:04

也就是說(shuō)這筆錢等于我們收客戶的貨款是一樣的意思。

郭老師 解答

2019-07-09 17:04

購(gòu)入的存貨借庫(kù)存商品，進(jìn)項(xiàng)貸銀存
返利給對(duì)方借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
借銷售費(fèi)用，貸應(yīng)收賬款
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
正規(guī)的是這么做的