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送心意

軼塵老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-09 16:08

可以全部認(rèn)證,申報(bào)表留底。不過(guò)如果你們之前的增值稅稅負(fù)比較平衡,也可以認(rèn)證一部分  等下個(gè)月在認(rèn)證其他的

飛天小能豆 追問(wèn)

2019-07-09 16:11

如果留底,進(jìn)項(xiàng)表咋填呢

飛天小能豆 追問(wèn)

2019-07-09 16:14

本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣咋填,是填實(shí)際抵扣的,還是認(rèn)證的

軼塵老師 解答

2019-07-09 16:22

也許你本期實(shí)際抵扣的金額。

飛天小能豆 追問(wèn)

2019-07-09 16:23

老師你可以說(shuō)的清楚一點(diǎn)嗎?如果留底,進(jìn)項(xiàng)表咋填呢?本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣咋填,是填實(shí)際抵扣的,還是認(rèn)證的?

軼塵老師 解答

2019-07-09 16:58

填寫(xiě)你本期實(shí)際認(rèn)證的數(shù)字。然后你的銷(xiāo)項(xiàng)減去實(shí)際認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)差額,就是在申報(bào)表下面留底的數(shù)字。

飛天小能豆 追問(wèn)

2019-07-09 17:03

這個(gè)留底,在下月是填前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣嗎?

軼塵老師 解答

2019-07-09 17:23

不需要填寫(xiě),會(huì)在你下個(gè)月的申報(bào)表里面自動(dòng)帶出來(lái)。

飛天小能豆 追問(wèn)

2019-07-09 17:28

那老師,留底的憑證咋處理呢

軼塵老師 解答

2019-07-09 17:34

留底不需要做任何處理,因?yàn)楫?dāng)期的進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)。

飛天小能豆 追問(wèn)

2019-07-09 17:34

那全部認(rèn)證,進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),就不用交增值稅嗎,還是按銷(xiāo)售比例人為填實(shí)際抵扣金額呢

軼塵老師 解答

2019-07-09 17:38

根據(jù)你自己公司的情況。兩種做法都可以。

飛天小能豆 追問(wèn)

2019-07-09 17:42

那就是說(shuō),我可以根據(jù)情況填實(shí)際抵扣金額,交一部分增值稅

軼塵老師 解答

2019-07-09 17:44

可以的,根據(jù)你自己的稅負(fù)來(lái)把握。

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可以全部認(rèn)證,申報(bào)表留底。不過(guò)如果你們之前的增值稅稅負(fù)比較平衡,也可以認(rèn)證一部分 等下個(gè)月在認(rèn)證其他的
2019-07-09 16:08:09
您好!可以混抵,但是要求是可以抵扣的,比如福利這種不能抵扣的就不行
2020-02-29 16:36:20
同學(xué)你好,由您方退回發(fā)票,并開(kāi)紅字信息表,然后對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票;您方?jīng)_減進(jìn)項(xiàng)稅額;
2020-09-03 14:11:59
你好 不認(rèn)證的記待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里
2020-06-04 13:17:35
你好,看需要認(rèn)證哦。不一定要第一時(shí)間認(rèn)證,從發(fā)票開(kāi)具時(shí)間算,360天內(nèi)有效的。
2018-12-04 11:25:00
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