ONE 追問

2019-07-09 15:20

是的，計提的普票和專票的開票總數(shù)，交稅只交了專票的稅款

玲老師 解答

2019-07-09 15:32

多計提 的紅沖了 分錄 不交 金額負數(shù)

ONE 追問

2019-07-09 15:35

什么

玲老師 解答

2019-07-09 15:50

就是把多計提 的稅紅沖了 分錄 不交金額負數(shù)  影響損益 的用本年利潤科目

ONE 追問

2019-07-09 15:52

是七月份沖嗎

玲老師 解答

2019-07-09 15:53

發(fā)現(xiàn)的月份紅沖就好了

ONE 追問

2019-07-09 15:55

我是7月份交稅，那就在7月份把多的數(shù)紅沖是吧？還有凈利潤上季度是負數(shù)，我沒有計提到，還需要計提嗎

玲老師 解答

2019-07-09 15:59

那你就在七月份紅沖，可以的，利潤是負數(shù)，不用計提所得稅。