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送心意

月月老師

職稱： 中級會計師

2019-07-09 14:59

你好，
借：應(yīng)交稅金—增值稅 負(fù)數(shù)
貸：銀行存款
借：稅金及附加 負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)交稅金—城建稅 負(fù)數(shù)
借：應(yīng)交稅金—城建稅 負(fù)數(shù)
貸：銀行存款 負(fù)數(shù)

米加油 追問

2019-07-09 15:07

都是負(fù)數(shù)，怎么看不懂呢

米加油 追問

2019-07-09 15:09

我之前已經(jīng)交了稅，現(xiàn)在是退回了，銀行存款增加了

月月老師 解答

2019-07-09 15:12

你好，銀行存款貸方負(fù)數(shù)，就是銀行存款增加。

米加油 追問

2019-07-09 15:22

第一步銀行存款貸方金額是正數(shù)嗎？

月月老師 解答

2019-07-09 15:24

你好，你要是不習(xí)慣，就都做到借方。

米加油 追問

2019-07-09 15:30

老師，借貸我看暈了，你幫忙寫下

月月老師 解答

2019-07-09 15:31

你好，增值稅和附加稅都退回的是多少，我?guī)霐?shù)據(jù)。

米加油 追問

2019-07-09 15:41

增值稅382.85、附加稅9.57

月月老師 解答

2019-07-09 15:47

你好
借：應(yīng)交稅金—增值稅-382.85
貸：銀行存款 -382.85
借：稅金及附加 -9.57
貸：應(yīng)交稅金—城建稅 -9.57
借：應(yīng)交稅金—城建稅-9.57
貸：銀行存款 -9.57

米加油 追問

2019-07-09 16:20

謝謝老師

月月老師 解答

2019-07-09 16:24

不客氣，麻煩給個五星好評，謝謝了。

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你好， 借：應(yīng)交稅金—增值稅 負(fù)數(shù) 貸：銀行存款 借：稅金及附加 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)交稅金—城建稅 負(fù)數(shù) 借：應(yīng)交稅金—城建稅 負(fù)數(shù) 貸：銀行存款 負(fù)數(shù)
2019-07-09 14:59:47
你好，什么原因退回來的？
2021-12-13 16:16:55
學(xué)員，小規(guī)模納稅人今年1月申報去年10到12月多交了增值稅，今年3月退回增值稅、附加稅，首先應(yīng)當(dāng)填寫《增值稅、消費(fèi)稅發(fā)票選擇采用簡易辦法的通知書》，并附上納稅人身份證復(fù)印件，向稅務(wù)機(jī)關(guān)提出多退少補(bǔ)。多退少補(bǔ)的稅額，可分錄為應(yīng)稅收入中“稅額錯報增加”，科目為“2221.03.09 稅收減免”；稅金科目為“2241.03.09 稅收減免”，發(fā)生額在多退少補(bǔ)的增值稅及附加稅的金額中。此外，多退少補(bǔ)的稅額需加以說明，如多退少補(bǔ)的金額有200元，需在賬簿和賬單中注明“多退少補(bǔ)200元”二字。 拓展知識：小規(guī)模納稅人填報稅收申報表時，如果發(fā)生多退少補(bǔ)，應(yīng)在填報稅收申報表的“收入費(fèi)用清單”科目，增設(shè)多退少補(bǔ)的科目，并分別將多退少補(bǔ)的金額報送給當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)，由當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)核定確認(rèn)。
2023-03-20 12:18:30
你好 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等 貸營業(yè)外收入
2020-01-10 14:35:36
您好，做交稅時相反分錄。
2021-11-12 12:29:46
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