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送心意

莊老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-07-09 11:11

你好,建筑工程類企業(yè)外地施工需要在異地預(yù)繳增值稅,一般納稅人按2%,回機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)時(shí)抵扣,

九命貓 i 追問

2019-07-09 11:21

異地預(yù)繳增值稅需要提供什么資料呢?怎么確定自己異地所屬稅務(wù)機(jī)關(guān)?

九命貓 i 追問

2019-07-09 11:21

是小規(guī)模納稅人

莊老師 解答

2019-07-09 11:31

你好,小規(guī)模納稅人按3%

九命貓 i 追問

2019-07-09 11:36

好的,異地預(yù)繳需要給什么資料嗎?還需要辦什么資料嗎?

莊老師 解答

2019-07-09 11:37

你好,17號(hào)公告規(guī)定,納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù),在向建筑服務(wù)發(fā)生地主管國稅機(jī)關(guān)預(yù)繳稅款時(shí),需提交以下資料:

(一)《增值稅預(yù)繳稅款表》;

(二)與發(fā)包方簽訂的建筑合同原件及復(fù)印件;

(三)與分包方簽訂的分包合同原件及復(fù)印件;

(四)從分包方取得的發(fā)票原件及復(fù)印件
還需要辦外管證

九命貓 i 追問

2019-07-09 12:01

老師,如果我做的是這類服務(wù),是屬于服務(wù)業(yè),不屬于建筑工程類吧?這兩類應(yīng)該有本質(zhì)區(qū)別吧?如果是服務(wù)業(yè)應(yīng)該就不涉及異地預(yù)繳吧?

莊老師 解答

2019-07-09 14:34

你好,是的,服務(wù)業(yè)應(yīng)該就不涉及異地預(yù)繳

九命貓 i 追問

2019-07-09 15:02

建筑服務(wù)業(yè)會(huì)涉及異地預(yù)繳嗎?

莊老師 解答

2019-07-09 15:03

你好,建筑服務(wù)業(yè)會(huì)涉及異地預(yù)繳

九命貓 i 追問

2019-07-09 15:12

建筑服務(wù)業(yè)異地預(yù)繳稅款的話,都需要預(yù)繳哪些稅款呢?

莊老師 解答

2019-07-09 15:57

你好,預(yù)繳增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅

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是回來申報(bào)抵扣嗎?你是一般納稅人的話,在附表四,本期發(fā)生額還有實(shí)際抵扣金額,還有主表28欄里面填寫。
2021-12-28 10:03:36
你好,建筑工程類企業(yè)外地施工需要在異地預(yù)繳增值稅,一般納稅人按2%,回機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)時(shí)抵扣,
2019-07-09 11:11:43
同學(xué)你好 這個(gè)就是抵減 多交的申請(qǐng)退回
2021-11-30 15:39:54
你好 是的,在這個(gè)表里面填寫的
2022-01-16 16:41:34
你好!可以的,填寫附表四就可以了
2021-01-14 15:37:47
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