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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-09 09:42

你好,是自開的專用發(fā)票嗎?

A  陽陽陽 追問

2019-07-09 09:52

普票  200多萬

鄒老師 解答

2019-07-09 09:59

你好,在第一行收入欄次填寫不含稅收入金額就是了

A  陽陽陽 追問

2019-07-09 10:20

第一欄寫了  第一欄中的第二分欄要寫嗎?  沒有自動(dòng)生成  稅款是寫在本期應(yīng)納稅額這欄嗎?

鄒老師 解答

2019-07-09 10:24

你好,有去稅局代開專用發(fā)票?

A  陽陽陽 追問

2019-07-09 10:29

沒有   第三欄空白的寫的是稅控器開具的普通發(fā)票不含稅銷售額

鄒老師 解答

2019-07-09 10:35

你好,那這種情況只需要在第一行收入欄次填寫不含稅收入金額就是了

A  陽陽陽 追問

2019-07-09 10:40

好的   開了200多萬的普票需要在未達(dá)起征點(diǎn)這一欄填寫嗎?  填什么數(shù)字    稅額是在應(yīng)納稅額這一欄填寫嗎?還是在哪一欄填寫

鄒老師 解答

2019-07-09 10:43

你好,開了200多萬的普票是 不需要  在未達(dá)起征點(diǎn)這一欄填寫的
第一欄填寫不含稅收入金額
稅額=不含稅收入金額*3%

A  陽陽陽 追問

2019-07-09 10:45

第一欄不是填應(yīng)納金額嗎?  稅額不是在16欄中的本期應(yīng)納稅額嗎?=不含稅金額乘3%

鄒老師 解答

2019-07-09 10:49

你好,第一行是填寫不含稅收入金額
稅額是體現(xiàn)在應(yīng)納稅額欄次=不含稅收入*3%

A  陽陽陽 追問

2019-07-09 10:54

有其他需要注意的嗎?本期應(yīng)納減增額和未達(dá)起征點(diǎn)免稅額與本期免稅額這三個(gè)要填嗎?

鄒老師 解答

2019-07-09 10:59

你好,本期應(yīng)納減增額和未達(dá)起征點(diǎn)免稅額與本期免稅額這三個(gè)都不需要填寫
注意事項(xiàng)就是根據(jù)收入情況填寫在申報(bào)表相應(yīng)欄次,不要填寫錯(cuò)誤了

A  陽陽陽 追問

2019-07-09 11:00

好的  謝謝   如果是一個(gè)季度沒到30萬的話就是填未達(dá)起征點(diǎn)的那一欄是嗎?

鄒老師 解答

2019-07-09 11:04

你好,是的,是這樣的

A  陽陽陽 追問

2019-07-09 11:08

好的  謝謝

鄒老師 解答

2019-07-09 11:11

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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相關(guān)問題討論
你好!先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
你好,是一般納稅人還是小規(guī)模的?
2022-01-18 15:45:11
你好 后面也可以抵扣的
2020-05-19 16:28:34
你好,應(yīng)是加工、修理修配勞務(wù)
2020-04-01 14:13:44
你好 正常填寫 有1%稅率的 要填寫減免表
2020-04-01 13:54:17
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