任性的餅干 追問

2019-07-09 10:10

那這筆錢給員工的安家補(bǔ)貼呢

樸老師 解答

2019-07-09 10:43

借專項(xiàng)應(yīng)付款-員工補(bǔ)貼貸銀行存款

任性的餅干 追問

2019-07-09 10:50

那個(gè)稅呢，交個(gè)稅的應(yīng)交稅費(fèi)怎么寫

任性的餅干 追問

2019-07-09 10:53

我原先有做借銀行存款，貸遞延收益， 借遞延收益，貸營(yíng)業(yè)外收入（實(shí)際用的部分）。不知道這樣行不行。這樣做了之后，給員工那錢我就不知道怎么做分錄了

樸老師 解答

2019-07-09 10:57

你不能做營(yíng)業(yè)外收入的，又不是給你們公司的錢，不都給員工了嗎

任性的餅干 追問

2019-07-09 11:04

是給公司的，然后這些錢的百分之十幾可以給公司的人才個(gè)人

樸老師 解答

2019-07-09 11:08

那就公司部分做營(yíng)業(yè)外收入，給個(gè)人的按照我給的做

任性的餅干 追問

2019-07-09 11:15

好的，那我就每次實(shí)際用的金額拿遞延收益轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。那個(gè)人這部分應(yīng)該是要交個(gè)稅的吧。

樸老師 解答

2019-07-09 11:21

嗯，這個(gè)要合并工資交個(gè)稅的

任性的餅干 追問

2019-07-09 11:26

那是借專項(xiàng)應(yīng)付款 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款    但是我做了專項(xiàng)應(yīng)付款后，期末貸方負(fù)數(shù)啊，

樸老師 解答

2019-07-09 11:41

你按照我給你的分錄是對(duì)的，你看我上面給你的分錄

任性的餅干 追問

2019-07-09 12:08

但是我在3月份收到政府給的款的時(shí)候，已經(jīng)做了借銀行，貸遞延收益。  現(xiàn)在是打給個(gè)人的款沒做分錄

樸老師 解答

2019-07-09 14:12

紅沖發(fā)給員工的部分重新做

任性的餅干 追問

2019-07-09 15:04

老師的意思是整個(gè)的我都重新做嗎，收到款 借銀行，貸專項(xiàng)補(bǔ)助  然后發(fā)給員工 借專項(xiàng)應(yīng)付款 貸銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)。是這樣嗎完整的分錄

樸老師 解答

2019-07-09 15:09

對(duì)的，就只紅沖給員工的部分

任性的餅干 追問

2019-07-09 15:24

我還是沒有太明白老師的意思，是說我不要記遞延收益，直接記專項(xiàng)補(bǔ)助的意思嗎？那專項(xiàng)補(bǔ)助與專項(xiàng)應(yīng)付款也不是一個(gè)科目啊，最后期末還是會(huì)有數(shù)字啊

樸老師 解答

2019-07-09 15:54

我是說給員工的那部分直接記專項(xiàng)補(bǔ)助

任性的餅干 追問

2019-07-09 15:59

那麻煩老師把完整的分錄重新寫一遍可以嗎，1取得資金補(bǔ)助  2補(bǔ)助款部分打給員工，合并交個(gè)稅的分錄。

樸老師 解答

2019-07-09 16:09

借銀行貸專項(xiàng)應(yīng)付款 （員工部分） 遞延收益（公司部分。 
給員工的時(shí)候
借專項(xiàng)應(yīng)付款-員工補(bǔ)貼貸銀行存款
借遞延收益，貸營(yíng)業(yè)外收入（公司部分
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