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郭老師

職稱： 初級會計師

2019-07-09 09:26

沒有收入需要結(jié)轉(zhuǎn)損益，有收入和成本把收入和成本一塊也結(jié)轉(zhuǎn)損益的
本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配可以年末做的，

小韓- 追問

2019-07-09 09:56

那不影響季度財務(wù)報表的數(shù)據(jù)嗎？

小韓- 追問

2019-07-09 09:57

如果我想月末的時候就把利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配，應(yīng)該在什么時候操作呢

郭老師 解答

2019-07-09 10:03

月底做完了結(jié)轉(zhuǎn)損益的做就可以

小韓- 追問

2019-07-09 10:03

嗯，這個需要自己手動填制吧

郭老師 解答

2019-07-09 10:09

不用的，系統(tǒng)做的，你可以問下你軟件售后，月末設(shè)置的自動的

小韓- 追問

2019-07-09 10:10

嗯，行，好的，謝謝老師

郭老師 解答

2019-07-09 10:14

不用客氣的，應(yīng)該的

小韓- 追問

2019-07-09 10:22

老師，我6月份有收入有利潤，小規(guī)模開的專票，是不是得交增值稅，教育費附加，地方教育費，這些也得計提吧

郭老師 解答

2019-07-09 10:24

季度銷售額不超過30萬免繳地方教育和教育附加

小韓- 追問

2019-07-09 10:25

這個不分專票和普票嗎，那個免增值稅的優(yōu)惠開專票的就不享受，開普票的就可以

郭老師 解答

2019-07-09 10:30

不分專票和普票的，都一樣的

小韓- 追問

2019-07-09 10:32

那不超過30萬銷售額不是可以免增值稅的嗎，我開的專票10萬，是不是也能不交增值稅了？

郭老師 解答

2019-07-09 10:38

增值稅得看專票普票
專票不免的

小韓- 追問

2019-07-09 10:57

增值稅看專票普票；教育費附加，地方教育附加不用看專票還是普票就看看額度超沒超？對嗎

郭老師 解答

2019-07-09 11:05

是的，可以這么理解的

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相關(guān)問題討論
你好，需要結(jié)轉(zhuǎn)的，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借；本年利潤 ，貸；利潤分配——未分配利潤 或相反分錄
2020-01-13 20:31:09
你好，要交多少所得稅不是看未分配利潤，是看當(dāng)年利潤
2021-12-07 18:09:32
您好，(一)報表各欄目的填列方法 報表中的“本年實際”欄，根據(jù)當(dāng)年“利潤”及“利潤分配”科目及其所屬各明細(xì)賬的記錄分析填列。 “上年實際”欄根據(jù)上年度的利潤分配表填列。如果上年度利潤分配表的項目名稱和內(nèi)容與本年度利潤分配表不相一致，則應(yīng)對上年度報表項目的名稱和數(shù)字按本年度的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整，填入報表的“上年實際”欄內(nèi)。 (二)報表各項目的填列方法 1．“凈利潤”項目，反映企業(yè)全年實現(xiàn)的凈利潤；如為凈虧損，則以“一”號填列。本項目的數(shù)字應(yīng)與利潤表中“凈利潤”項目的“本年累計數(shù)”一致。 2．“年初未分配利潤”項目，反映企業(yè)上年年末的未分配利潤；如為未彌補的虧損，則以“一”號填列。本項目的數(shù)字應(yīng)與上年利潤分配表中“未分配利潤”項目的“本年實際”數(shù)一致。 3．“其他轉(zhuǎn)入”項目，反映企業(yè)按規(guī)定用盈余公積彌補虧損等轉(zhuǎn)入的數(shù)額。 4．“提取法定盈余公積”項目和“提取法定公益金”項目，分別反映企業(yè)按照規(guī)定提取的法定盈余公積和法定公益金。 5．“提取的職工獎勵及福利基金”項目，反映外商投資企業(yè)按規(guī)定提取的職工獎勵及福利基金。 6．“提取儲備基金”項目和“提取企業(yè)發(fā)展基金”項目，分別反映外商投資企業(yè)按照規(guī)定提取的儲備基金和企業(yè)發(fā)展基金。 7．“利潤歸還投資”項目，反映中外合作經(jīng)營企業(yè)按規(guī)定在合作期間以利潤歸還投資者的投資。 8．“應(yīng)付優(yōu)先股股利”項目，反映企業(yè)應(yīng)分配給優(yōu)先股股東的現(xiàn)金股利。 9．“提取任意盈余公積”項目，反映企業(yè)提取的任意盈余公積。 lO．“應(yīng)付普通股股利”項目，反映企業(yè)應(yīng)分配給普通股股東的現(xiàn)金股利。企業(yè)應(yīng)分配給投資者的利潤，也在本項目反映。 11．“轉(zhuǎn)作股本的普通股股利”項目，反映企業(yè)分配給普通股股東的股票股利。企業(yè)以利潤轉(zhuǎn)增的資本，也在本項目反映。 12．“未分配利潤”項目，反映企業(yè)年末尚未分配的利潤。如為未彌補的虧損，則以“一”號填列。
2018-04-18 18:44:02
本月期未未分配利潤=上期期未未分配利潤+本月凈利潤
2015-10-13 10:00:48
你好。這個是貸方負(fù)數(shù)的嗎
2019-12-29 15:40:53
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