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軼塵老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-09 08:49

不需要備案 直接減免

Ling 追問

2019-07-09 08:51

但是申報(bào)的時(shí)候提示要備案啊

軼塵老師 解答

2019-07-09 08:54

可能每個(gè)地方政策不一樣  以前是需要  我們這現(xiàn)在不需要了    以稅務(wù)局為準(zhǔn)把

Ling 追問

2019-07-09 08:58

在主表里減免金額需要手動(dòng)填嗎？

軼塵老師 解答

2019-07-09 10:59

在“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”的“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄選擇“0001129914”，在“減免項(xiàng)目”下“本期發(fā)生額”、“本期應(yīng)抵扣稅額”、“本期實(shí)際抵扣稅額”列填寫與“增值稅申報(bào)表”第23行相同的金額。

Ling 追問

2019-07-09 11:01

Ling 追問

2019-07-09 11:02

老師，填了以后是這個(gè)提示

Ling 追問

2019-07-09 11:02

本單位暫時(shí)沒有銷售的

軼塵老師 解答

2019-07-09 11:02

可以啊 點(diǎn)確定看看  是否留底了

Ling 追問

2019-07-09 11:04

一直留抵的

軼塵老師 解答

2019-07-09 11:13

是的  直到你有銷項(xiàng)進(jìn)行抵扣

Ling 追問

2019-07-09 11:18

可是發(fā)票要到期了呀

軼塵老師 解答

2019-07-09 11:21

什么發(fā)票要到期了

Ling 追問

2019-07-09 11:24

發(fā)票是2018-7-12的專票

軼塵老師 解答

2019-07-09 12:06

既然快到期了，你就趕快做認(rèn)證。

Ling 追問

2019-07-09 12:18

當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局說不需要認(rèn)證抵扣，直接做稅額減免就好了，可是因?yàn)橛辛舻譀]法操作啊

軼塵老師 解答

2019-07-09 12:29

有留底也可以操作啊。你按照上面的填寫，看最后是什么樣的。

Ling 追問

2019-07-09 14:43

Ling 追問

2019-07-09 14:44

按照上面的操作就是這種提示

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相關(guān)問題討論
不需要備案 直接減免
2019-07-09 08:49:47
主表應(yīng)納稅減征額 附表四 減免表
2020-02-19 18:06:27
防偽稅控服務(wù)費(fèi)全額抵扣及稅控設(shè)備全額抵扣申報(bào)表填寫特別注意 一、購買防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費(fèi)全額抵扣會(huì)計(jì)分錄：借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款，同時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額），貸：營業(yè)外收入 二、增值稅納稅申報(bào)表填寫注意需要填寫主表和附表四兩個(gè)地方，很多會(huì)計(jì)人員都會(huì)忘記填寫附表四，一定不要忘記哦： 1、根據(jù)《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知》（財(cái)稅〔2012〕15號(hào)）第五條規(guī)定：“納稅人在填寫納稅申報(bào)表時(shí)，對(duì)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi)，應(yīng)按以下要求填報(bào)：增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表（適用于增值稅一般納稅人）》第23欄”應(yīng)納稅額減征額“。 2、根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的公告》（國家稅務(wù)總局公告2013年第32號(hào)）規(guī)定，對(duì)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi)，應(yīng)填報(bào)《增值稅納稅人申報(bào)表附列資料（四）》（稅額抵減情況表）。
2019-07-09 11:01:38
您好 請(qǐng)問您本期需要繳納增值稅么？
2020-01-14 14:04:14
你好，選擇0001129914，購買增值稅稅控專用系統(tǒng)抵減增值稅《財(cái)政部國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知》（財(cái)稅〔2012〕15號(hào)）
2018-09-29 16:59:33
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