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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

月月老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-08 17:10

你好，季度達(dá)到起征點(diǎn)了嗎，是差額開票嗎

Lcat 追問

2019-07-08 17:12

4，5，月季度銷售額50幾萬，現(xiàn)在要報(bào)稅，這個(gè)企業(yè)所得稅按照哪個(gè)表填？我用軟件做完了賬，打出來了利潤(rùn)表，資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表季報(bào)

Lcat 追問

2019-07-08 17:12

是4，5，6月

月月老師 解答

2019-07-08 17:14

你好，需要交納增值稅的。需要填主表。

Lcat 追問

2019-07-08 17:16

哦，先填主表？那這個(gè)企業(yè)所得稅就自動(dòng)出來了？還是

Lcat 追問

2019-07-08 17:16

我能先填資料報(bào)送的幾個(gè)表嗎，像負(fù)債表，利潤(rùn)表

月月老師 解答

2019-07-08 17:17

你好，先填財(cái)務(wù)報(bào)表，然后增值稅主表，然后所得稅主表，然后所得稅減免表。

Lcat 追問

2019-07-08 17:19

老師，我沒購(gòu)進(jìn)成本材料沒有發(fā)票，只有收據(jù)，我們是核定征收，沒有發(fā)票，只有收據(jù)，收據(jù)能做到賬里嗎

Lcat 追問

2019-07-08 17:19

如果不做，成本小，利潤(rùn)好高

月月老師 解答

2019-07-08 17:21

你好，核定征收，所得稅按照不含稅收入*核定率*25%減半征收所得稅。

Lcat 追問

2019-07-08 17:23

老師，我們是查賬征收，說錯(cuò)了

月月老師 解答

2019-07-08 17:23

你好，那需要取得發(fā)票，沒有計(jì)提人工費(fèi)用。

Lcat 追問

2019-07-08 17:23

購(gòu)進(jìn)材料的收據(jù)能做到賬里嗎

月月老師 解答

2019-07-08 17:23

你好，是不可以的，都是需要取得發(fā)票的。

Lcat 追問

2019-07-08 17:29

小規(guī)模企業(yè)所得稅公式是什么，怎么算

月月老師 解答

2019-07-08 17:30

你好，屬于小微企業(yè)，利潤(rùn)總額*5%-已交所得稅=二季度所得稅。

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小規(guī)模所得稅季報(bào)申報(bào)表的填寫非常簡(jiǎn)單，一般由稅務(wù)機(jī)關(guān)提供的標(biāo)準(zhǔn)表樣供納稅人使用。首先，納稅人應(yīng)填寫基本信息，包括納稅人名稱、納稅人識(shí)別號(hào)碼、納稅人地址、注冊(cè)電話等信息；其次，應(yīng)填寫財(cái)務(wù)信息，包括本期營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、稅前利潤(rùn)等信息；第三，應(yīng)填寫其他相關(guān)信息，包括各種扣除項(xiàng)、減免性稅收的情況等；最后，應(yīng)核實(shí)填寫的內(nèi)容無誤，并簽字確認(rèn)。
2023-02-25 10:37:55
你好，季度達(dá)到起征點(diǎn)了嗎，是差額開票嗎
2019-07-08 17:10:04
小規(guī)模企業(yè)所得稅年度申報(bào)表格的填寫一般包括企業(yè)基本信息填報(bào)、本期應(yīng)納稅所得額計(jì)算、本期應(yīng)繳稅額計(jì)算等內(nèi)容。具體填報(bào)步驟為：①填寫企業(yè)基本信息，包括企業(yè)名稱、識(shí)別號(hào)、地址、電話等；②根據(jù)企業(yè)本期實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，確定本期應(yīng)納稅所得額；③確定稅種、計(jì)算稅額，并填寫本期應(yīng)繳稅額；④核對(duì)后，填寫申報(bào)人簽字等相關(guān)信息。拓展知識(shí)：企業(yè)可以根據(jù)稅收政策，合理控制自身所得稅繳納，實(shí)現(xiàn)稅收政策間的有效轉(zhuǎn)換，節(jié)約企業(yè)稅收費(fèi)用。
2023-03-06 11:22:11
你好，無法根據(jù)增值稅申報(bào)表填寫所得稅申報(bào)表的 所得稅申報(bào)表是根據(jù)利潤(rùn)表的收入，成本，利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)填寫申報(bào)的
2019-06-27 10:37:21
根據(jù)自己的財(cái)務(wù)報(bào)表填寫季度申報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本，利潤(rùn)總額
2016-10-12 14:48:00
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