小末 追問

2019-07-08 13:35

都是。就報表、增值稅、所得稅，這三個，哪些需要數(shù)據(jù)累計相加填寫

小末 追問

2019-07-08 13:36

然后有沒有季度如何申報企業(yè)所得稅的視頻？我是浙江地區(qū)的。

鄒老師 解答

2019-07-08 13:37

你好，增值稅是按季度收入申報
所得稅是按本年累計收入，成本，利潤總額填寫申報
財務(wù)報表的利潤表是按季度數(shù)據(jù)填寫申報

小末 追問

2019-07-08 16:53

比如現(xiàn)在7月報6月。財務(wù)報表的資產(chǎn)負(fù)債表照樣按照6月的填，利潤表就需要4-6月的相加填寫申報是嗎？

鄒老師 解答

2019-07-08 16:59

你好，是的，是這樣的

小末 追問

2019-07-09 11:57

增值稅按季度收入申報的意思，是填增值稅申報表的時候，銷售額那里就不能按照7月當(dāng)月的填入？

鄒老師 解答

2019-07-09 11:59

你好，銷售額是按4-6月份的收入金額填寫

小末 追問

2019-07-09 12:10

那增值稅其他的附表填寫內(nèi)容，還是按照7月當(dāng)月的去填吧？

鄒老師 解答

2019-07-09 12:11

你好，其他附表是什么情況需要填寫內(nèi)容？

小末 追問

2019-07-09 12:14

紅框的填寫項目都要按照4-6的合計數(shù)來填嗎？

小末 追問

2019-07-09 12:40

就是表一表二抵扣存根表這些。其他不填。

鄒老師 解答

2019-07-09 13:00

你好，這個 是一般納稅人的申報表，是按月填寫，而不是按季度數(shù)據(jù)填寫的

小末 追問

2019-07-09 13:25

那就是說一般納稅人季報的時候，只有企業(yè)所得稅和財務(wù)報表的利潤表需要季度數(shù)據(jù)相加去填寫是嗎？小規(guī)模納稅人增值稅申報表才可以季報？

鄒老師 解答

2019-07-09 13:26

你好，是的，是這樣的

小末 追問

2019-07-09 13:32

還有老師，7月申報的財務(wù)報表利潤表，它的上期金額到底是填1-3月的利潤表合計數(shù)，還是上一年度第二季度利潤表合計數(shù)？

鄒老師 解答

2019-07-09 13:32

你好，是填寫上一年度第二季度利潤表（4-6月份）發(fā)生額

小末 追問

2019-07-09 13:36

如果18年第二季度（4-6）是沒有業(yè)務(wù)的。公司18年10月成立，那上期金額這里就空著是嗎

鄒老師 解答

2019-07-09 13:36

你好，上期金額就按0填寫就是了