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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2019-07-08 11:35

進項不需要轉(zhuǎn)出，只需要交增值稅

Pleasure 追問

2019-07-08 11:36

但是我以前都有進項可抵的數(shù)據(jù)的啊，我這次打開申報表本期進項呢個什么都沒有的是怎么回事？

Pleasure 追問

2019-07-08 11:38

那老師，我填的時候就填這個增值稅申報表一嗎？

郭老師 解答

2019-07-08 11:48

你是最近幾天勾選的嗎

Pleasure 追問

2019-07-08 11:49

沒有，六月沒有認(rèn)證的發(fā)票

郭老師 解答

2019-07-08 12:03

那就做到六月份庫存商品

Pleasure 追問

2019-07-08 12:07

什么意思？我沒懂老師

郭老師 解答

2019-07-08 12:13

剛才看錯了，六月份沒有認(rèn)證，那你的進項應(yīng)該是0

Pleasure 追問

2019-07-08 12:14

嗯嗯呢 知道了 那我的就是賣車嗎按13%我填哪個表？

郭老師 解答

2019-07-08 12:18

是的，在13%銷售貨物里面申報填寫

Pleasure 追問

2019-07-08 12:19

啊，不是在不動產(chǎn)呢里嗎？因為我是賣了公司的車賣給個人的

郭老師 解答

2019-07-08 12:22

不是不動產(chǎn)的
車是動產(chǎn)，在貨物里面

Pleasure 追問

2019-07-08 12:22

老師，

Pleasure 追問

2019-07-08 12:23

老師，這樣是不是不對計算出來

Pleasure 追問

2019-07-08 12:23

我不是應(yīng)該用185000/1.13嗎

郭老師 解答

2019-07-08 12:25

銷售額是不含稅的，185000/1.13
之前這個車是抵扣了是吧

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相關(guān)問題討論
進項不需要轉(zhuǎn)出，只需要交增值稅
2019-07-08 11:35:32
那你只能按照銷售貨物的稅率13%的稅率開票
2019-06-13 16:16:45
你好，不是，認(rèn)證的發(fā)票都要計入進項稅額，而且要填申報表上本期認(rèn)證抵扣的進項稅額，有留底申報表上會給你留著的，不填申報表上去，跨月就不能抵扣的，企業(yè)將會損失，千萬記牢這點。
2019-11-04 12:13:49
銷售發(fā)票、專票、普票都可以用進項專票來抵扣。
2024-08-02 16:22:58
你好，1月份認(rèn)證，2月申報1月份稅款時可以抵扣。
2021-01-02 14:24:24
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