斷線的風(fēng)箏 追問

2019-07-08 14:28

這樣就沒問題了是嗎？另外現(xiàn)在是其他應(yīng)收款的貸方余額有200萬，請問老師該怎么調(diào)帳？

郭老師 解答

2019-07-08 14:32

可以放到其他應(yīng)付款里面的

斷線的風(fēng)箏 追問

2019-07-08 14:39

借：其他應(yīng)收款200萬，貸：其他應(yīng)付款200萬嗎？

郭老師 解答

2019-07-08 14:42

是的，分錄可以這么做的，

斷線的風(fēng)箏 追問

2019-07-08 14:56

老師，貸方的其他應(yīng)付200萬還有什么辦法能調(diào)平嗎？

郭老師 解答

2019-07-08 14:57

這個什么錢？借款嗎

斷線的風(fēng)箏 追問

2019-07-08 18:48

就是從法人個人卡轉(zhuǎn)到公司賬上的

郭老師 解答

2019-07-08 19:53

你單位沒有收入可以轉(zhuǎn)投資款

斷線的風(fēng)箏 追問

2019-07-08 20:01

但是這個其他應(yīng)收款每個月都在不停地增加

郭老師 解答

2019-07-08 20:13

你把它放到其他應(yīng)付款，以后收到記其他應(yīng)付款里面

斷線的風(fēng)箏 追問

2019-07-08 20:29

但是當(dāng)其他應(yīng)付款的金額也會越來越大的。達(dá)到好幾百萬的時候怎么辦？又怎么處理呢？

郭老師 解答

2019-07-08 20:31

上面回復(fù)你了，你單位沒錢的轉(zhuǎn)投資款

斷線的風(fēng)箏 追問

2019-07-08 20:36

那如果老板不想轉(zhuǎn)作投資款呢？

郭老師 解答

2019-07-08 20:37

那就還錢，沒有錢掛賬就可以

斷線的風(fēng)箏 追問

2019-07-09 10:38

老師，請問：我公司未成立工會而工會經(jīng)費是必須要交的嗎？

郭老師 解答

2019-07-09 10:41

有這個核定，還有工資就要申報的