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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-07 15:48

你好
借；應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅，教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加，城建稅，貸；銀行存款
你這個(gè)是小規(guī)模還是一般納稅人？
如果是小規(guī)模，繳納與預(yù)交是同樣的分錄
如果是一般納稅人
繳納是這樣做分錄，借；應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加，城建稅，貸；銀行存款
預(yù)交是這樣做分錄，借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金），教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加，城建稅，貸；銀行存款

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同學(xué)， 你好，計(jì)算增值稅是銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅。 城建稅=增值稅*7%或5% 教育費(fèi)附加=增值稅*3% 地方教育費(fèi)附加=增值稅*2%
2022-03-28 22:53:13
你需要交增值稅么，需要交附加稅就需要計(jì)提
2019-04-10 15:18:40
你好，是的，應(yīng)交稅費(fèi)計(jì)提都是在貸方的
2017-08-03 15:35:22
城建稅=增值稅*7%或5% 教育費(fèi)附加=增值稅*3% 地方教育費(fèi)附加=增值稅*2%
2017-01-18 16:47:44
你好，稅金及附加不需要分明細(xì) 借，稅金及附加110 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建70 教育附加30 地方教育附加20
2020-06-11 15:40:41
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