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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-07-07 15:42

你好
開具發(fā)票，借；應(yīng)收賬款    ，貸；主營業(yè)務(wù)收入 ，  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
進來，借；庫存商品等科目，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額），貸；銀行存款等科目
根據(jù)購進填寫進項金額，稅額，根據(jù)銷售填寫銷項金額，稅額，然后差額計算繳納增值稅

親情大于人民幣 追問

2019-07-07 15:45

老師留底的金額怎么做分錄

親情大于人民幣 追問

2019-07-07 15:46

進項稅額怎么轉(zhuǎn)出，申報表應(yīng)該怎么填寫？

鄒老師 解答

2019-07-07 15:53

你好，留抵稅額這樣做分錄
借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）
申報表這樣填寫，根據(jù)購進填寫進項金額，稅額，根據(jù)銷售填寫銷項金額，稅額，進項大于銷項的部分結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣就是了

親情大于人民幣 追問

2019-07-07 15:56

那轉(zhuǎn)出的的未交稅額填不填申報表里？

鄒老師 解答

2019-07-07 16:03

你好，這個不是填寫，而是系統(tǒng)自動計算的，體現(xiàn)在主表的期末留抵稅額欄次

親情大于人民幣 追問

2019-07-07 16:03

哦哦知道了謝謝老師

鄒老師 解答

2019-07-07 16:09

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好 開具發(fā)票，借；應(yīng)收賬款 ，貸；主營業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 進來，借；庫存商品等科目，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額），貸；銀行存款等科目 根據(jù)購進填寫進項金額，稅額，根據(jù)銷售填寫銷項金額，稅額，然后差額計算繳納增值稅
2019-07-07 15:42:41
借：庫存商品 100 應(yīng)交稅費-進項稅額17 貸：銀行存款117，借：庫存商品10000 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額1700貸：銀行存款11700
2017-02-22 15:22:53
先付的五萬做借其他應(yīng)收款貸銀行 收到8萬的發(fā)票做借無形資產(chǎn) 進項稅 一共8萬 貸銀行3萬 其他應(yīng)收款5萬
2019-08-02 17:41:01
借：原材料 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸：應(yīng)付賬款或銀行存款
2019-06-11 11:51:32
借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸進項
2019-06-21 06:38:13
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